麻阳苗族自治县兰里镇人民政府2024年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
(三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
(四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果
（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富
（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
（十三）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
（十四） 承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县兰里镇人民政府属全额拨款（行政）单位。麻阳苗族自治县兰里镇设行政单位6个,事业单位4个，党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县兰里镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位本级
第二部分 部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2177.35万元。与上年相比，减少586.84万元，减少21.23%，主要是因为年初预算调整，人员经费减少。
2024年度支出总计2177.35万元。与上年相比，减少586.84万元，增长21.23%，主要是因为年初预算调整，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2177.35万元，其中：财政拨款收入2177.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2177.35万元，其中：基本支出1168.59万元，占53.67%；项目支出1008.76万元，占46.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2177.35万元，与上年相比，减少586.84万元,减少21.23%，主要是因为年初预算调整，人员经费减少。
2024年度支出总计2177.35万元。与上年相比，减少586.84万元，增长21.23%，主要是因为年初预算调整，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2177.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少586.84万元，减少21.23%，主要是因为主要是因为年初预算调整，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2177.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.13万元，占32.71%；公共安全类支出4万元，占0.18%文化旅游体育与传媒支出64万元，占2.94%;社会保障和就业支出84万元，占3.85%；卫生健康支出37.69万元，占1.73%；农林水支出1208.27万元，占55.49%；住房保障支出万44.59元，占2.05%；国有资本经营预算支出0.08万元，占0.0036%；灾害防治及应急管理支出21.59万元，占1.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为740.84万元，支出决算数为2177.35万元，完成年初预算的293.90%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为571.13万元，支出决算为543.85万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：，人员减少，人员经费减少，因此决算数小于预算数。
2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 年初预算为0万元，支出决算为164万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了特大洪灾及其他收入的财政拨款，因此决算数大于预算数。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了报告解决的运转经费，因此决算数大于预算数。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）代表工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的人大代表开展各类视察等方面的支出经费，因此决算数大于预算数。
5、公共安全支出（类）公共安全（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费中未包含其他公共安全类支出，因此决算数大于预算数。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的公共图书馆文化站免费开放补助经费，系上年结转指标，因此决算数大于预算数。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的文化服务体系专项资金补助经费，因此决算数大于预算数。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为66.15万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的89.40%决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度人员在职业年金上的人数未变动。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为11.53万元，支出决算为16.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含单位负担社会保险缴费，因此决算数大于预算数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.69万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度人员在职业年金上的人数未变动。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中未包含社会其他退役军人事务管理支出，因此决算数大于预算数。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中未包含其他就业补助支出，因此决算数大于预算数。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的农村合作经济专项资金，因此决算数大于预算数。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为177.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的农业生态资源保护专项资金，因此决算数大于预算数。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的农业生态资源保护专项资金，因此决算数大于预算数。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为482.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的乡村振兴补助资金，因此决算数大于预算数。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为347.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含对村民委员会和村党支部的补助，因此决算数大于预算数。
19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为143.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含对村民委员会和村党支部的补助，因此决算数大于预算数。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.54万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动带来的差异。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的应急管理专项资金，因此决算数大于预算数。
22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的自然灾害救灾专项资金，因此决算数大于预算数。
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的其他自然灾害救灾专项资金，因此决算数大于预算数。
24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数包含了上级下达的其他灾害防治及应急管理专项资金，因此决算数大于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1168.59万元，其中：
人员经费932.57万元，占基本支出的79.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费236.02万元，占基本支出的20.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.20万元，支出决算为13.87万元，完成预算的55.04%，决算数小于预算数的主要原因是格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，与上年相比减少6.25万元，减少31.06%,减少的主要原因是资金紧张，厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是未安排出国出境。
公务接待费支出预算为17.80万元，支出决算为7.76万元，完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，加之我镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，控制公务接待费支出，与上年减少6.24万元，减少44.57%,减少的主要原因是镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格控制三公经费，与上年相比无变化,无变化的主要原因是今年及去年均未产生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为7.4万元，支出决算为6.12万元，完成预算的82.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制三公经费，与上年相比持平，我镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.76万元，占55.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.12万元，占44.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.76万元，全年共接待来访团组215个、来宾787人次主要是包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.12万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出236.02万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少142.67万元，减少37.67%。主要原因是：公用经费有所减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5万元，用于召开环境卫生会议，人数608人，内容整顿全镇村环境卫生；以及用于召开全镇县乡村振兴会议，参加人数867人，内容为我县今年乡村振兴工作会议；开支培训费3万元，用于开展乡村振兴培训，人数208人，内容为参加县乡村振兴局相关业务培训。
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府无采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目24个，共涉及资金2177.35万元。其中，一般公共预算项目6个740.84万元，占一般公共预算支出总额的34.02%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个0.08 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）”“一般公共服务（类）政府办公厅(室)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.08万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数740.84万元，执行数2177.27万元，完成预算的293.89%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。
发现的主要问题及原因：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差；二是预算编制的计划性有待提高。
下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余；二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金，确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
二是部门评价结果。一般公共预算项目全年预算数740.84万元，执行数2177.27万元，完成预算的%，部门评价得分95分，评价等级为“优”。
发现的主要问题及原因：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差；二是预算编制的计划性有待提高。
下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余；二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金，确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
麻阳苗族自治县兰里镇人民政府2024年度绩效自评报告
一、机构编制人员情况
麻阳苗族自治县兰里镇设行政单位6个,事业单位4个，党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。共有行政编制20个，事业编制30个，实有行政编制20人，实有事业编制30人，超编0人，离退休人员14人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
三、部门整体支出管理及使用情况
2024年预算总收入740.84万元，其中年初预算安排740.84万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出 2177.35万元，其中基本支出1168.59万元，占年初预算基本支出的158.59%，占全年总支出的53.67%:项目支出1008.76万元，占年初预算项目支出的25219%，占全年总支出的46.33%;年度结余0万元，占总收入的0%。
1、基本支出
基本支出系保障我乡正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出1168.59万元。基本支出的人员经费932.57万元，占基本支出的79.80%，日常公用经费236.02万元，占基本支出的20.2%。
2、“三公”经费情况
“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算25.20万元，其中公务接待费17.8万元，公务用车运行费7.4万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出13.87万元，占年初预算的55.04%，其中公务接待费7.76万元，占年初预算的43.60%，公务用车运行费6.12万元，占年初预算的82.7%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余0万元，结余率0%。
3、资金管理情况
我镇主要从以下几个方面加强预算管理：
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
四、整体支出绩效目标完成情况
我镇狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。
五、存在的问题
从我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
六、改进措施与建议
针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）加快预算执行
加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。
（二）加强预算控制
减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。