麻阳苗族自治县自然资源局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县自然资源局主要职能有：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、 负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县自然资源局为全额拨款行政单位，内设办公室、人事财务股、督察执法股、综合规划股、地勘矿产股等8个股室。下设土地储备中心、测绘大队、不动产登记中心等10个二级机构及18个乡（镇）国土建设所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算3407.37万元，比上年预算减少8.97万元，减少0.26%、减少原因本单位今年人员减少。其中：一般公共预算拨款收入3227.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，上级财政补助收入180万元。
2、支出预算
2026年支出预算3407.37万元，比上年预算减少8.97万元，减少0.26%、减少原因本单位今年人员减少。其中：其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出396.31万元、卫生健康支出166.35万元、自然资源海洋气象等支出2446.71万元、住房保障支出218万元、灾害防治及应急管理支出180万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算3227.37万元，比上年预算减少188.97万元，减少5.47%。其中：一般公共服务支出0万元，占0%、社会保障和就业支出396.31万元，占12%、卫生健康支出166.35万元，占5%、自然资源海洋气象等支出2446.71万元，占76%、住房保障支出218万元，占7%。
1、基本支出
2026年年初预算数为3127.37万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2784万元，商品和服务支出336万元，对个人和家庭的补助支出7.37万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为280万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2026年执法专项经费100万元，主要用于执法工作开展；2026年自然灾害防治体系建设补助资金180万元，主要用于自然灾害防治体系建设。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费336万元，比上年预算减少18.93万元。主要是本年度单位人员减少。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少6万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排311.44万元，主要包括：办公费124万元、水费 8万元、电费 30万元、差旅费 54万元、其他交通费95.44万元。
4、政府采购预算情况
2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额867.4536万元，其中：土地、房屋及构筑物107.395万元；通用设备484.2678万元；家具、用具、装具275.7908万元；
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出3407.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出280万元，其中2026年执法专项经费100万元、用于2026年度执法工作开展；2026年自然灾害防治体系建设补助资金180万元、主要用于我县自然灾害防治体系建设。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
