第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计189.65万元。与上年相比，增加40.45万元,增长27%，主要是因为人员工资增加及配套设施增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计189.65万元，其中：财政拨款收入189.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计189.65万元，其中：基本支出189.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计189.65万元，与上年相比，增加40.45万元,增长27%，主要是因为人员工资增加及配套设施增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出189.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加40.45万元，增长27%，主要是因为人员工资增加及配套设施增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出189.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.59万元，占18.2%；社会保障和就业支出17.38万元，占9.1%;卫生健康支出60.12万元，占31.8%；交通运输支出66.7万元，占35.3%；住房保障支出10.82万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为189.65万元，支出决算数为189.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算60.12万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为66.74万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水运运输支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出189.65万元，其中：

人员经费161.94万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费27.71万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.46万元，减少原因为公务招待费取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.53万元，降低51%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，主要是公车运行维护支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.53万元，降低51%。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出8万元，比上年决算数减少5.17万元，降低64%。主要原因是：办公耗材和印刷费减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有其他用车1辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

2025年我单位整体支出189.65万元，我站在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。确保了交通建设工程安全质量达标，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我站按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提供了强有力的保障。

存在的问题及原因分析：

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设项目监管投入保障水平有待提高。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件 

麻阳苗族自治县交通建设质量安全监督站2025年部门整体支出绩效自评报告

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县交通建设质量安全监督站为全额拨款事业单位。单位内设办公室、安全应急股、质量监理监督股、造价监督股，共计4个职能股室。核定编制10人，全属于全额事业编制。 

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

单位主要职能有：1、负责全县交通建设市场的监督管理；2、负责全县公路、水路交通基础设施建设重点工程项目的质量和安全监督管理；3、负责全县区域内通村公路项目、渡改桥中的中、小桥；危桥改造中的中、小桥拆除重建项目及加固；连续10KM以下的大中修工程、100万以下的安保工程的施工质量和生产安全监督；4、按照管理权限参与全县交通建设项目交（竣）工验收；负责受监工程质量检查和质量评定、鉴定；按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；负责全县交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；负责全县交通建设工程监理、造价、实验检测机构从业人员资质管理；负责全县受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁。

(二）年度绩效目标

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施加强管理，切实提高财政资金使用效益。我局将在县委、政府的领导下，认真落实县委、县政府下达的各项工作目标，认真落实做到：

1、完成年初预算确定的绩效目标。

2、完成上级政府部门交办的年度工作任务。

三、年度整体支出及管理情况

2025年度财政拨款支出189.65万元，占本年支出合计的100%

1.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出189.65万元，其中：

人员经费161.94万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费27.71万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 

2. 三公经费支出情况

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.53万元，降低51%。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

(1) 单位制定了财务管理制度和会计核算制度，管理制度符合相关法律法规，具有合法性、合规性，同时相关管理制度得到有效运行；

(2) 本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金的规定，资金的拨付有严格的审批程序和手续，支出基本上符合部门预算批复的用途，专款专用，并且资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法现象；

(3) 单位按规定内容和时间公开预算、决算信息，会计人员严格按照相关法律法规进行账务处理，基础数据和会计信息资料完整准确。

四、整体支出绩效目标完成情况

2025年度站各个股室各司其职，同心协力，很好地完成年本年度的工作任务，也取得了不错的成绩。

五、存在的问题

1、财政资金紧缺，单位经费和项目资金无法正常拨付到位，不利于开展单位业务工作，同时造成项目进度不够快。

2、因为预算编制不够合理，预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。

六、改进措施与建议

1、加强学习，增强预算编制合理性，严格按照预算项目进行列支。