第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入1143.52万元、支出1143.52万元。与上年相比减少267.57万元，减少19%，主要是因为农林水项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1143.52万元，其中：财政拨款收入1143.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1143.52万元，其中：基本支出377.53万元，占33.01%；项目支出765.99万元，占66.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1143.52万元、支出1143.52万元，与上年相比支出减少267.57万元，减少19%，主要是因为农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1143.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比支出减少267.57万元，减少19%，主要是因为农林水项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1143.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.8万元，占4.78%；卫生健康支出19.10万元，占1.67%;农林水支出1025.15万元，占89.65%;住房保障支出44.46万元，占3.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为918.35万元，支出决算数为1143.52万元，完成年初预算的124.52%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.94万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的150.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为7.14万元。完成年初预算的1231.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出导致。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

 年初预算为6.17万元，支出决算为7万元。完成年初预算的113.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出导致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为14.31万元，支出决算为19.1万元。完成年初预算的133.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出导致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为243万元，支出决算为259.16万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出导致。 

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级主管部门下达的项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为608万元，支出决算为750.73万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为本年度农机购置补贴等项目实际生产的项目资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.35万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的229.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事变动，实际支出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出377.53万元，其中：

人员经费341.25万元，占基本支出的90.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费36.28万元，占基本支出的9.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减公务接待费。与上年相比减少0.83万元，减少100%,减少的主要原因是不安排来人来访用餐接待，严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年单位无公务用车，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是接待上级主管部门检查、兄弟县市局来人、乡镇来人等工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位2025年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出36.28万元。比上年决算数减少18.07万元，减少33.25%。主要原因是：厉行节约，保障正常运行实际产生的支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.68万元，用于开展事业单位工作人员学习业务相关的公共科目和专业科目知识、农机合作社及农机大户关于农机作业及安全生产等农业机械化生产方面的业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金765.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村合作经济”、“农业生产发展”、“科技转化与推广服务”、“其他粮油物资事务支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出765.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效评估结果为优，达到了预期结果。

组织开展2025年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

受大环境影响，单位可用资金严重缩水，经常出现拨付滞后，资金紧张，导致工作开展被动，服务对象满意度下降，工作人员福利待遇得不到解决。特此请求上级增加单位预算资金，以便于更好开展工作，服务广大人民群众，调动全体干部职工工作积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件