六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县锦江国家湿地公园事务中心概况

一、部门职责

湖南麻阳锦江国家湿地公园事务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于国家湿地公园工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于湖南麻阳锦江国家湿地公园工作的部署要求，在履职过程中坚持党对湖南麻阳锦江国家湿地公园工作的统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策，

(二)负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务;参与对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

(三)负责实施湿地公园总体规划;制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边乡镇、村的关系。

(四)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程，按规划组织或参与实施基础设施配套、房地产、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

(五)负责做好湿地资源的普查、科研、监测、评价工作,保管好湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

(八)负责公园社区共建共管及相关公众管理工作。

(九)完成县委、县政府及上级行政主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 2025年1月，湖南麻阳锦江国家湿地公园事务中心成立，是麻阳苗族自治县人民政府办公室所属正科级公益一类事业单位，设内设机构综合部、计划财务部、资源规划保护部、科普宣教部、科研监测部等五个部门。核定全额拨款事业编制15名，设主任1名、副主任2名、内设机构负责人职数5名。

（二）决算单位构成。湖南麻阳锦江国家湿地公园事务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南麻阳锦江国家湿地公园事务中心本级。

第二部分 部门决算表

（决算公开表附后）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计218.07万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为新增单位，无上年数据。支出总计218.07万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为新增单位，无上年数据。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常单位运转、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计218.07万元，其中：财政拨款收入218.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计218.07万元，其中：基本支出118.73万元，占54.45%；项目支出99.34万元，占45.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计218.07万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为新增单位，无上年数据。财政拨款支出总计218.07万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为新增单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出218.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.24万元，占32.21%；社会保障和就业（类）支出9.88万元，占4.53%;卫生

健康（类）支出4.89万元，占2.24%；节能环保（类）支出52.23万元，占23.95%；

农林水（类）支出57.07万元，占26.17%；住房保障（类）支出8.76万元，占4.02%；

其他（类）支出15万元，占6.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为218.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

4、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

5、社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年下半年新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出118.73万元，其中：

人员经费104.05万元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事务单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.68万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出14.68万元，新增单位。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真组织开展绩效自评工作,对2025年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金218.07万元，本部门组织对2025年度纳入部门预算的整体支出进行绩效自评，2025年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度我单位整体支出绩效评价为优秀，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

绩效评价是一个系统专业性的工作，对评价的主体能力要求较高。我单位缺乏绩效评价专业人才，专业知识储备不足,绩效评价的科学性和规范性还有待进一步提高。在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面,不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县锦江国家湿地公园事务中心2025年度整体支出绩效自评报告。

（本年度为2025年新增单位，无当年年初预算，无绩效自评报告）