第二部分 单位决算表 

（决算公开表格附后）

 

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计608万元。与上年770.48万元相比，减少162.48万元，减少21.09%，2025年度支出总计608万元。与上年770.48万元相比，减少162.48万元，减少21.09%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计608万元，其中：财政拨款收入608万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计608万元，其中：基本支出492.8万元，占81.05%；项目支出115.2万元，占18.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计608万元。与上年770.48万元相比，减少162.48万元，减少21.09%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度支出总计608万元。与上年770.48万元相比，减少162.48万元，减少21.09%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出608万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少162.48万元，降低21.09%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出608万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.29万元，占12.71%；社会保障和就业支出46.64万元，占7.67%；卫生健康支出28.7万元，占4.72%；农林水支出30万元，占4.93%；资源勘探工业信息等支出374.18万元，占61.54%；住房保障支出32.1万元，占5.28%；其他支出19.09万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为644.26万元，支出决算数为608万元，完成年初预算的94.37%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:国有资产管理业务的第三方委托业务费（评估费、鉴定费）及相关工作经费为实际支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:国有资产管理业务的相关工作经费为实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为63.7万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的73.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出均为当年度实际支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为29.01万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出均为当年度实际支出。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资产管理业务的维修（护）费及相关工作经费为实际支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行及一般行政管理事务（项）。

年初预算为512.38万元，支出决算为374.18万元，完成年初预算的73.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付人员经费和公用经费支出均为实际支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.17万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障支出均为当年度实际支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资产管理业务相关工作经费均为实际支出。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：资源勘探工业信息国有资产监管支出，2025年度决算数为374.18万元，占财政拨款支出总额的61.54%，主要用于人员经费和公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出492.8万元，其中：

人员经费474.02万元，占基本支出的96.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费18.77万元，占基本支出的3.81%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比持平，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是相关费用未发生支出。2025年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次本年无开支内容。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是相关费用未发生支出其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。2025年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出18.77万元，比年初预算数30万元减少11.23万元，降低37.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用相关支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位无开支会议费。开支培训费1.44万元，用于开展国企管理相关培训14人，内容为国企管理相关培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出1.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位已经按要求完成整体单位绩效自评和单位专项资金自评工作。我单位将本次绩效自评结果充分运用于下年度预算编制、项目安排、资金优化及内部绩效管理整改工作，针对自评发现的薄弱环节查漏补缺、闭环整改，压减低效无效支出，提升财政资金使用效益。严格落实政务公开要求，本项目绩效自评信息无涉密内容，将按照财政部门统一部署及时依规公开，主动接受社会监督。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。1、在职人员控制率，我单位事业编制31人，年末实有人数31人，人员控制无超标现象，达到100%的控制率。2、财务资金使用合规性上，一直按国家财经法规和单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金适应的合规性，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算公开性上，2025年度的预决算数据及“三公经费”情况已经按照要求在政府门户网站公开。4、职责履行：2025年度在县委、县政府及上级部门正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。5、部门整体支出绩效评价指标表自我评分为94分。

绩效目标完成情况：2025年各项工作虽然较好的完成，发现的主要问题及原因：主要表现在年初预算项目支出显著低于实际支出，年初无法合理预测项目资金需求量。

建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。

 

第四部分    名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

 麻阳苗族自治县国有资产事务中心2025 年整体支出绩效自评报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室8个(其中二级事业单位0个)，共有行政编制0个，事业编制30个，实有行政编制人员0人，超编0名，实有事业编制人员30人，超编0人，单位退休人员0人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

单位主要职能：县国资事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于国有资产事务工作的方针政策、决策部署和法律法规，在履职过程中坚持党对国有资产事务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)根据县人民政府授权，负责全县闲置经营性国有资产归集、管理和处置工作;依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所出资企业国有资产的管理工作。

(二)承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所出资企业国有资产的保值增值情况进行 监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所出资企业工资分配管理工作，拟定所出资企业负责人收入分配方案并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所出资企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作工作。

(四)通过法定程序，对所出资企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五)负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)负责所出资企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度。

(七)按照出资人职责，负责督促检查所出资企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)完成县人民政府交办的其他任务。

年度绩效目标：预算编制准确完整；预算执行有效，资金有效使用，财务状况良好、资源优化良好。

三、年度整体支出及管理情况

（一）基本支出情况

2025年预算总收入608万元，其中年初预算安排644.26万元。实际总支出608万元，其中基本支出492.8万元，占年初预算基本支出的76.49%，占全年总支出的81.05%:项目支出115.2万元，占年初预算项目支出的178.8%，占全年总支出的18.95%。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余0万元，结余率100%。

（三）资金管理情况(内部管理制度措施)

1、建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

2、预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

3、根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

4、单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行；加强决算管理、确保决算真实、完整、准确、及时。

5、资金支付流程必须有发票（附明细）—经办人—证明人—单位负责人审批—财务室主管审核—财务人员支付。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、在职人员控制率，我单位事业编制30人，年末实有人数30人，人员控制无超标现象，达到100%的控制率。

2、财务资金使用合规性上，一直按国家财经法规和单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金适应的合规性，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算公开性上，2025年度的预决算数据及“三公经费”情况已经按照要求在政府门户网站公开。

4、职责履行：2025年度在县委、县政府及上级部门正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。

5、部门整体支出绩效评价指标表自我评分为94分。

五、存在的问题

2025年各项工作虽然较好的完成，但是也存在一些问题，主要表现在年初预算项目支出显著低于实际支出，年初无法合理预测项目资金需求量。

六、改进措施与建议

改进措施：1、规范预算执行，坚持先有预算后有开支，严格按照财务相关文件执行报销审批。2、树立节约意识，合理利用资源。

建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。