第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1720.40万元。与上年相比，减少75.41万元，降低4.20%，主要是因为项目支出减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本、民生、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1720.40万元，其中：财政拨款收入1720.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1720.40万元，其中：基本支出1441.47万元，占83.79%；项目支出278.92万元，占16.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1720.40万元，与上年相比，减少75.41万元，降低4.20%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1720.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少75.41万元，降低4.20%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1720.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.56万元，占7.07%；社会保障和就业支出215.19万元，占12.51%；卫生健康支出1180.37万元，占68.61%；节能环保支出34.76万元，占2.02%；城乡社区支出80.00万元，占4.65%；住房保障支出88.52万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1358.92万元，支出决算数为1720.40万元，完成年初预算的126.60%，其中：

1、一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为121.56万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为162.64万元，支出决算为162.64万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费

年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业2080801死亡抚恤。

年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出。

年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康2100401疾病预防控制机构。

年初预算为871.41万元，支出决算为884.11万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员工资福利刚性增长。

7、卫生健康2100408基本公共卫生服务。

年初预算为0万元，支出决算为109.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为此项收入存在不确定性所以未纳入年初预算。

8、卫生健康2100409重大公共卫生服务。

年初预算为132.00万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款滞后。

9、卫生健康2100499其他公共卫生支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为此项收入存在不确定性所以未纳入年初预算。

10、卫生健康2101102事业单位医疗。

年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保2110302水体。

年初预算为34.76万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为此项收入存在不确定性所以未纳入年初预算。

13、住房保障支出221201住房公积金。

年初预算为88.52万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，公共卫生方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2100401疾病预防控制机构，2025年度决算数为884.11万元，占财政拨款支出总额的51.39%，主要用于工作人员工资福利。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.47万元，其中：

人员经费1312.57万元，占基本支出的91.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.90万元，占基本支出的8.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.64万元，增长4.98%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.85万元，增长8.37%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，主要是车辆保险、加油、维修、洗车、美容等支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.85万元，增长8.37%。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维修费用增加。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.21万元，降低7.75%。决算数小于上年数的主要原因是控制接待范围。2025年度共接待来访团组53个、来宾257人次，主要是公共卫生业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度无政府性基金预算收支业务。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出128.90万元，比上年决算数减少29.50 万元，降低18.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展计量认证培训，人数2人，内容为实验室计量标准认证。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金60万元。其中，一般公共预算项目1 个60 万元，占一般公共预算支出总额的3.49%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况:组织对本单位2025年度“农村饮用水水质监测”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况：组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1358.92万元，执行数1720.40万元，完成预算的126.60%，绩效自评得分94分，评价等级为“优良”。绩效目标完成情况：一是完成各项既定工作任务；二是完成乡村振兴及党建工作任务；三是完成省市县临时安排的工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金拨付与工作进度不匹配；二是项目责任人管理目标不够明确。下一步改进措施：一是及时汇报沟通，争取资金与项目同步；二是制定规范细致的项目实施方案，确保项目高效实施。二是部门评价结果：农村饮用水水质监测项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，部门评价得分91分，评价等级为“优良”。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是饮水工程疏于管理。下一步改进措施：一是及时与财政部门沟通，争取按工作进度拨款；二是建议监管部门加大饮水工程管理。三是事前绩效评估结果：2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。我单位根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行了一系列工作安排：①各股室及时上报年度工作计划，重大重点项目需提供明细的实施方案且包含资金预算方案；②实施项目负责制，由项目负责人对项目进行精细化管理③按照“三重一大”工作要求，所有重大重点项目须由主任办公会通过并报卫健局批准后方可实施。

 

第四部分    名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分   附 件

 麻阳苗族自治县疾病预防控制中心2025年度整体支出绩效自评报告。

一、机构编制人员情况

本单位有业务股室13个（其中二级事业单位2个）；共有事业编制45个，实有事业编制人员47人，超编2人；单位退休人员29人。　

二.单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业环境、放射、学校卫生（包括学生体检）等进行卫生监测；2、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；3、负责全县突发性公共卫生事件调查处理和控制；4.负责对全县农村义务教育学生营养改善计划进行监测；5.负责全县城乡居民及农村饮用水水质监测；6、负责全县结核病、性病、艾滋病、麻风病等的防治工作和计划免疫工作，为全县人民生活和健康提供重要保证。

（二）年度绩效目标

1.保障单位正常运转，完成上级主管部门及县人民政府分配的各项工作任务；

2.完成项目工作目标任务：①国家免疫规划：加强预防接种规范化建设，确保免疫规划疫苗接种率达90%以上；②结核病防治：患者随访到位管理率100%、查痰筛查率100%；③慢性病防控：肿瘤登记856例、死因登记2200例、尿碘监测300人次、疟疾监测120人次、食盐采样检测300份、减油减盐调查100人次、学生常见病和健康因素监测与干预2400人次；④急性传染病防治；网络直报及追踪管理率100%、对霍乱、狂犬病、登革热、布病进行日常监测；⑤艾滋病防治：HIV/AIDS患者随访检测率100%、高危行业干预检测率100%、丙肝抗体筛查率100%；⑥城乡居民及农村饮用水采样及检测674个；⑦食品安全风险监测：采集检测校园食品大米及食用油样品各20份、蔬菜样品10份，采集检测特色食品小籽花生样品30份；⑧健康教育与健康促进工作：开展健康教育宣传活动24次、开展控烟及减油减盐宣传活动进校园进社区2批次。

三、2025年度整体支出及管理情况

2025年预算总收入1720.40万元，其中：年初预算安排1358.92万元、年度预算追加361.48万元、上年结转和结余0万元。实际总支出1720.40万元，其中基本支出1441.48万元，占年初预算基本支出的126.01%，占全年总支出的83.79%；项目支出278.92万元，占年初预算项目支出的100%，占全年总支出的16.21%；年度结余0万元。

1.基本支出情况：2025年财政拨款基本支出总计1441.48万元，其中：人员经费支出1317.65万元，占总基本支出的91.41%；公用经费支出123.83万元，占总基本支出的8.59%。2025年财政拨款基本支出中人员经费支出1317.65万元，其中：工资福利支出1289.75万元，占人员经费支出的97.88%；对个人和家庭的补助支出27.90万元，占人员经费支出的2.12%。2025年财政拨款基本支出中公用经费支出123.83万元，全部为商品和服务支出，其中：办公费7.51万元，占6.06%；印刷费2.82万元，占2.28%；差旅费18.32万元，占14.79%；水费0.28万元，占0.23%；电费3.60万元，占2.91%；维修（护）费9.70万元，占7.83%；专用材料费14.76万元，占11.92%；工会经费24.09万元，占19.45%；会议培训费4.80万元，占3.88%；公务用车运行维护费11.00万元，占8.88%；公务接待费2.50万元，占2.02%；其他商品和服务支出19.01万元，占15.35%；其他公杂开支5.44万元，占4.40%。

2.“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算14.00万元，其中公务接待费3.00万元、公务用车运行费11.00万元。实际“三公”经费支出13.50万元，占年初预算的96.43%，其中公务接待费2.50万元，占年初预算的83.33%；公务用车运行费11.00万元，占年初预算的100%。“三公”经费结余0.50万元，结余率3.57%。

3.资金管理情况：①坚持“保工资、保运转、保民生”的资金支出原则，优先安排民生项目支出；②坚持厉行节约，严控“三公”经费，压缩一般性公用经费；③加强项目绩效管理，严格落实项目负责制，提高资金使用效能；④积极向上级及县人民政府及其相关职能部门进行请示汇报，争取及时足额拨付相关资金，提高资金使用效能，确保实现既定绩效目标。

四、整体支出绩效目标完成情况

1.基础绩效目标完成情况：①完成各项既定工作任务；②完成乡村振兴及党建工作任务；③完成省市县临时安排的工作任务。

2.项目绩效目标完成情况：①国家免疫规划：强化了县域预防接种门诊服务规范化管理，免疫规划疫苗接种率达95%；②结核病防治：患者随访到位管理率100%、查痰筛查率100%；③慢性病防控：肿瘤登记856例、死因登记2200例、尿碘监测300人次、疟疾监测120人次、食盐采样检测300份、减油减盐调查100人次、学生常见病和健康因素监测与干预2400人次；④急性传染病防治；网络直报及追踪管理率100%、对霍乱、狂犬病、登革热、布病进行日常监测；⑤艾滋病防治：HIV/AIDS患者随访检测率100%、高危行业干预检测率100%、丙肝抗体筛查率100%；⑥城乡居民及农村饮用水采样及检测674个；⑦食品安全风险监测：采集检测校园食品大米及食用油样品各20份、蔬菜样品10份，采集检测特色食品小籽花生样品30份；⑧健康教育与健康促进工作：开展健康教育宣传活动24次、开展控烟及减油减盐宣传活动进校园进社区2批次。

 五、存在的问题：1.由于财政资金拨付滞后，影响绩效目标完成质量；2.由于项目管理不够精细影响绩效质量。

 六、改进措施与建议：1.积极请示汇报工作动向，争取政府及财政部门的大力支持，争取资金足额及时拨付；2.强化措施，细化方案，项目负责人须及时跟踪项目管理，高质量地完成目标工作任务；3.建议财政部门根据我单位的拨款申请按时间或工作进度及时安排资金额度，进一步提高资金使用效能。