第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2025年度收入252.17万元，年度支出252.17万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计252.17万元，其中：财政拨款收入252.17万元，占100%，均为一般公共预算财政拨款收入。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计252.17万元，其中：一般公共服务支出194.13万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计504.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出252.17万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出252.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.17万元，占100%。（其中：一般公共服务支出194.13万元；社会保障和就业支出30.66万元；卫生健康支出11.51万元；住房保障支出15.87万元） 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为252.17万元，支出决算数为252.17万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为194.13万元，支出决算为194.13万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出

年初预算为30.66万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出

年初预算11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出

年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出252.17万元，其中：①人员经费206.66万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资95.59万元、津贴补贴20.95万元、奖金31.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、其他社会保障缴费6.42万元、住房公积金15.87万元、医疗费11.51万元、对个人和家庭的补助总计支出0.83万元，其中包括抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。②商品和服务支出共27.51万元，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费预算252.17万元，支出252.17万元。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出情况 。

十一、关于政府采购支出说明

2025年度无政府采购支出。

十二、 关于国有资产占用情况说明

2025年本单位无国有资产占用情况。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

   专项项目支出：2025年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2025年专项18万元，主要用于我县18个乡镇基层工会工作开展的配套经费。

第四部分    名词解释 

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县总工会2025年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

县总工会为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室4个，共计5个职能股室，下设2个二级单位（总工会困难职工帮扶中心、总工会职工俱乐部）。核定编制人数15人。麻阳苗族自治县总工会内设机构包括：办公室、财务资产部、组织宣教和信息网络部、劳动和经济服务部、民主管理和权益保障部。现有在编在岗人员14人，临聘人员2人。

二、单位主要职能情况

 1．主要职能是根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

2.贯彻执行全国总工会、省、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

 三、2025年度整体支出及管理情况

2025年决算总收入216万元，其中一般公共预算财政拨款收入216万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。实际总支出216万元，其中：一般公共服务支出149.28万元，占年初预算基本支出的占69.1%，社会保障和就业支出39.38万元，完成年初预算的145%；卫生健康支出14.46万元，完成年初预算的143.7%；住房保障支出12.89万元，完成年初预算的 92.9%。

1.基本支出情况

2025年基本支出216万元，其中人员经费支出187.45万元，占基本支出的86.8%；公用经费支出28.55万元，占基本支出的13.2%;具体包括：

（1）工资福利支出167.05万元，对个人和家庭的补助20.95万元；

（2）商品和服务支出26.95万元（办公费7.36万元、印刷费1.78万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费0.51万元、差旅费4.38万元、福利费2.48万元、其他商品和服务支出9.16万元）。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算1.5万元，实际“三公”经费支出0.17万元，占年初预算的11.3%，其中公务接待费0.17万元。 

3.资金管理情况

①财务管理坚持厉行节约、勤俭办事的方针，严格按照财政部门制定的政策，执行“收支两条线”的规定。

②严格遵守预算管理制度，合理编制预算，严格按照批准的预算开支。

③严格财务报账程序，规范会计台账。

④严格执行“三公”经费有关开支规定。

⑤单位所有开支均实行审批制度，始终坚持先计划后审批再开支的原则。

四、整体支出绩效目标完成情况

2025年，在县委、县政府的正确领导下，我单位认真贯彻落实县委经济工作会议精神，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标，同时不断健全内部管理制度，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年我单位整体支出绩效评价得分92分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

 对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足。

1.年初预算编制前瞻性有偏差 。

2.内部管理制度欠完善。

六、改进措施和有关建议

1.进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理科学的编制预算，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

 2.加强内控管理及对财务人员的业务培训。