麻阳苗族自治县农业农村局2025年部门决算公开
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县农业农村局概况
一、部门职责
1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门拟定地方性动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新和农业产业技术体系建设；会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县农业农村局为全额拨款行政事业单位。内设21个股站室，分别为办公室，人事股、计划财务股、发展规划和县域经济指导股、农田建设和农垦股、区域协作和帮扶股、种业种植业管理股、绿色食品事务中心、农业资源保护与利用股、乡村产业发展与市场信息化股、法规和监督检查股、农业科技教育站、粮油作物工作站、植保植检站、农产品质量安全监管股、农业技术推广站、农村改革与合作经济指导股、经济作物工作站、土壤肥料工作站、农业综合行政执法大队。下设4个二级单位[农机事务中心、农村经营服务站、柑桔开发办、农民素质教育办公室]。核定编制157人，其中，行政编12人，事业编145人，2025年12月止实有人数276人，其中在职150人[全额：133人，自收自支17人]，提前离岗人员0人，内退人员0人，退休人员126人（其中自收自支退休人员2人）。单位共有车辆3辆：其中0.专用车辆1台（主要用于科技入户直通到户），摩托车2辆（主要用于农产品质量检测下乡抽样）。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县农业农村局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县农业农村局本级。
第二部分 部门决算表
（部门决算公开表格附后）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计20519.78万元。与上年相比，增加8799.72万元，增长75.08%，主要是因为本年度项目支出的增加。
2025年度支出总计20519.78万元。与上年相比，增加8799.72万元，增长75.08%，主要是因为本年度项目支出的增加
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计20519.78万元，其中：财政拨款收入14742.56万元，占71.85%；政府性基金预算财政拨款收入5777.22万元，占28.15%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计20519.78万元，其中：基本支出2995.59万元，占14.60%；项目支出17524.19万元，占85.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计20519.78万元，支出总计20519.78万元，与上年相比，增加8799.72万元,增长75.08%，主要是因为本年度项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出14742.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长25.79%，主要是因为农林水项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出14742.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1581.65万元，占10.73%；社会保障和就业支出569.33万元，占3.86%;卫生健康支出116.67万元，占0.79%；城乡社区支出7万元，占0.05%；农林水支出10824.81万元，占73.43%；住房保障支出183.10万元，占1.24%；粮油物资储备支出189.40万元，占1.28%；年初预留171.70万元，占1.16%，其他支出1098.89万元，占7.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为9226万元，支出决算数为14742.56万元，完成年初预算的159.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1581.65万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为300.84万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的2.06%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为232.70万元，支出决算为380.75万元，完成年初预算的163.62%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.85万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的334.68%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.71万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是当年有干部病逝。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为56.29万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的88.84%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为123.62万元，支出决算为116.67万元，完成年初预算的94.38%。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为2028.25万元，支出决算为1836.94万元，完成年初预算的90.57%。
10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为60.00万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的95.02%。
11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为32.90万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的127.66%。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为453.00万元，支出决算为404.62万元，完成年初预算的89.32%。
14、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）
年初预算为2024.00万元，支出决算为2226.00万元，完成年初预算的109.98%。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为342.80万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为480.00万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的56.27%。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为421.00万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的13.61%。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.79万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
20、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为1050.00万元，支出决算为1478.05万元，完成年初预算的140.77%。
21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为501.00万元，支出决算为3994.22万元，年初预算为501.00万元，完成年初预算的797.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达衔接乡村振兴专项资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为167.29万元，支出决算为183.10万元，完成年初预算的109.45%。
23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为189.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1098.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2995.59万元，其中：
人员经费2679.02万元，占基本支出的89.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等
公用经费316.56万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成预算的100%；我局严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是，今年及去年均未安排出国出境。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.25%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，主要是加油和车辆保险等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.25%。决算数等于预算数的主要原因是我局严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务用车运行维护费。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.34万元，降低63.42%。决算数等于预算数的主要原因是我局严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入为5777.22万元，支出决算数为5777.22万元，完成年初预算的100%，其中：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项债券资金。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2777.22万元，年初预算为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府性基金债务资金。
九、关于机关运行经费支出说明
2025年度本单位机关运行经费支出316.56万元，年初预算数326.20万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费116.91万元，用于春耕生产现场会议租车，柑橘采摘节活动策划服务费，黄桃评鉴会，农博会、全县农业工作等会议；开支培训费171万元，用于高素质农民培训、致富带头人培训、病虫害防控植保系统培训等；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金6606万元，全部为一般公共预算项目，占一般公共预算支出总额71.60%；本年度无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算安排项目及资金。自评覆盖全部专项项目，对照绩效目标表逐项开展核查，实现项目自评全覆盖。
二是部门评价开展情况。本局为一级预算部门，2025年度选取高标准农田建设、耕地地力保护补贴、第三次全国土壤普查等重点项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出，无其他预算资金。通过查阅资料、实地核查、走访等方式开展评价，确保评价结果客观真实。
三是事前绩效评估开展情况。2025年度对12个重大专项项目开展事前绩效评估，涉及资金6606万元，重点审核项目必要性、实施方案、资金测算及绩效指标设置，从源头提高预算编制质量。
（二）绩效评价结果
一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数9226万元，执行数9226万元，完成预算100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：基本支出保障单位正常运转，严格控制“三公”经费；耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴等惠农补贴及时落实到位；高标准农田建设、土壤普查、高素质农民培育等农业重点项目有序实施，有效夯实农业生产基础，群众满意度达到预期。
发现的主要问题及原因：一是部分农业项目受农事季节、施工条件影响，预算执行进度不均衡；二是部分绩效指标定性描述较多，量化程度有待提高；三是绩效过程资料收集归档不够及时。
下一步改进措施：一是结合农业项目特点，压实责任，加快项目实施，提升预算执行均衡性；二是进一步细化量化绩效指标，提升目标编制质量；三是强化全过程绩效监控，完善项目佐证资料归集。
二是部门评价结果。高标准农田建设、耕地地力保护补贴、第三次全国土壤普查等项目均按年度任务推进，预算执行总体较好，评价得分92分，评价等级为“优”。主要存在项目实施受自然条件制约、过程资料不够完善等问题。下一步将优化项目实施时序，加强前期协调，规范项目档案管理，保障项目提质增效。
三是事前绩效评估结果。2025年度12个重大专项项目全部评估通过，涉及资金6606万元，无评估不通过项目。
（三）评价结果应用情况
充分运用绩效自评、部门评价结果，将绩效评价与预算编制挂钩，绩效优良的粮食安全、惠农补贴类项目优先保障；针对评价发现问题，进一步优化支出结构，完善项目及资金管理制度，压实股室绩效管理责任，落实预算 绩效闭环管理，切实提升财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件