麻阳苗族自治县教育系统全县各学校2025年部门决算公开
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县教育系统全县各学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县教育系统全县各学校概况
一、部门职责
学校主要职责有：
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
10、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。全县各学校为全额拨款事业单位，分别设有办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会、校长室等处室。全县各学校核定编制3242人，其中行政0人，事业3242人。实有人数5558人，其中在编在岗3193人，特岗教师15人，政府购买服务教师167人，退休1980人，临时工203人。
2、决算单位构成。麻阳苗族自治县教育系统全县各学校2025年部门决算汇总公开单位共71所，包括：民族小学、长河小学、拖冲小学、尧市小学、文昌阁小学、第一芙蓉学校、谭家寨小学、代远小学、石羊哨小学、大桥江学校、江口小学、兰村小学、谷达坡小学、兰里芙蓉学校、吕家坪小学、和平溪小学、黄桑小学、长潭学校、第一中学、民族中学、锦江中学、富州中学、尧市中学、文昌阁中学、郭公坪学校、第二中学、谭家寨中学、岩门中学、江口中学、板栗树学校、招谕学校、绿溪口学校、兰里中学、吕家坪中学、和平溪中学、黄桑中学、第一锦江小学、第二锦江小学、舒家村学校、隆家堡学校、飞山学校、铜矿学校、特殊教育学校、职业中学、教师发展中心、水上运动学校、县幼儿园、龙升幼儿园、民族幼儿园、尧市幼儿园、锦和幼儿园、板栗树幼儿园、大桥江幼儿园、谷达坡幼儿园、栗坪幼儿园、郭公坪幼儿园、和平溪幼儿园、黄桑幼儿园、江口幼儿园、长潭幼儿园、兰村幼儿园、兰里幼儿园、隆家堡幼儿园、吕家坪幼儿园、石羊哨幼儿园、舒家村幼儿园、谭家寨幼儿园、文昌阁幼儿园、岩门幼儿园、拖冲幼儿园、铜矿幼儿园。
第二部分 部门决算表
（决算公开表格附后）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计57446.81万元。与上年60978万元相比，减少3531.19万元,降低5.79%，主要是因为学龄人口减少。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育优质均衡发展、教师队伍建设、教育综合改革等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计57446.81万元，其中：财政拨款收入50409.81万元，占87.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7037万元，占12.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计57446.81万元，其中：基本支出54998.47万元，占95.74%；项目支出2448.34万元，占4.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计50,409.81万元，与上年53658万元相比，减少3248.19万元,降低6.05%，主要是因为学龄人口减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出50,409.81万元，占本年支出合计的87.75%，与上年53658万元相比，减少3248.19万元,降低6.05%，主要是因为学龄人口减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出50,409.81万元，主要用于以下方面：教育支出50,054.97万元，占99.3%；社会保障和就业支出354.84万元，占0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为50,409.81万元，支出决算数为50,409.81万元，完成年初预算的100%，其中：
1、学前教育。
年初预算为532.96万元，支出决算为532.96万元，完成年初预算的100%。
2、小学教育。
年初预算为17105.43万元，支出决算为17105.43万元，完成年初预算的100%。
3、初中教育。
年初预算为10839.09万元，支出决算为10839.09万元，完成年初预算的100%。
4、高中教育。
年初预算为6547.3万元，支出决算为6547.3万元，完成年初预算的100%。
5、其他普通教育支出。
年初预算为11570.38万元，支出决算为11570.38万元，完成年初预算的100%。
6、中等职业教育。
年初预算为1434.73万元，支出决算为1434.73万元，完成年初预算的100%。
7、特殊学校教育。
年初预算为295.54万元，支出决算为295.54万元，完成年初预算的100%。
8、教师进修。
年初预算为593.84万元，支出决算为593.84万元，完成年初预算的100%。
9、其他教育费附加安排的支出。
年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。
10、其他教育支出。
年初预算为385.7万元，支出决算为385.7万元，完成年初预算的100%。
11、其他社会保障和就业支出。
年初预算为354.84万元，支出决算为354.84万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出47961.47万元，其中：
人员经费47597.81万元，占基本支出的99.24%,主要包括基本工资15411.71万元、津贴补贴3201.04万元、奖金10111.72万元、绩效工资7587.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4857.54万元、职工基本医疗保险缴费2580.57万元、其他社会保障缴费358.25万元、住房公积金3489.02万元。
公用经费363.66万元，占基本支出的0.76%，主要包括办公费50万元、水费10万元、电费20万元、差旅费60万元、维修（护）费64.84万元、 会议费10万元、培训费90万元、其他交通费用58.82万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年110万元相比减少110万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度，争取该项支出逐年下降。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度，争取该项支出逐年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年100.44万元相比减少100.44万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度，争取该项支出逐年下降。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公”经费的支出额度，争取该项支出逐年下降。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度我单位没有政府性基金预算收入。
九、关于机关运行经费支出说明
2025年度我单位没有机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费10万元；开支培训费90万元，用于开展全县教师培训，人数2001人次，内容为：在职教师岗位培训、骨干教师研修提高、校本研修，采取集中培训、送培送教、远程培训等方式。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。
评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（三）评价结果应用情况。
组织开展整体支出绩效评价，2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件