第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计948.43万元。与上年相比，增加113.3万元，增长11.95%，主要是因为工资标准提高，一般公共服务支出中工资福利支出的增加。2025 年度支出总计948.43万元，与上年相比，增加 113.3 万元，增长11.95%，主要是因为工资标准提高，一般公共服务支出中工资福利支出的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计948.43万元，其中：财政拨款收入948.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计948.43万元，其中：基本支出948.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计948.43万元，与上年相比，增加113.3万元,增长11.95%，主要是因为工资标准提高，一般公共服务支出中工资福利支出的增加。2025年财政拨款支出总计948.43万元，与上年相比，增加113.3万元,增长11.95%，主要是因为工资标准提高，一般公共服务支出中工资福利支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出948.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加948.43万元，增长11.95%，主要是因为工资标准提高，一般公共服务支出中工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出948.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.7万元，占86.43%；社会保障和就业支出（类）支出64.99万元，占6.85%;卫生健康支出24.44万元，占2.58%；住房保障支出39.29万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为688.38万元，支出决算数为948.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为572.79万元，支出决算为608.6万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.1万元，完成年初预算的100%以上，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时追加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.1万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为12.03万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.49万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.97万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出948.43万元，其中：

人员经费622.81万元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.62万元，占基本支出的34.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2%；与上年相比减少3.18万元，降低96.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数保持一致。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数保持一致。

截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3.77%；与上年相比减少3.06万元，降低96.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。2025年度共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是其他县政协赴麻学习以及调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出325.62万元，比年初预算数增加218.2 万元，增长107.42%。主要原因是：1、本年加印了《长河遗珠》、《长寿密码》等书籍；2、2024年末湘桂滇黔苗族自治县第十一次苗族文化传承与交流联系会会议经费在本年列支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费63.87万元，用于召开政协八届四次、五次会议，人数193人，内容为政协八届四次、五次会议的召开；开支培训费2.53万元，用于工作人员参加人民政协报社组织的开展政协新闻宣传业务能力培训班培训，人数2人，内容为政协新闻宣传业务能力培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金143万元。其中，一般公共预算项目8个143万元，占一般公共预算支出总额的15.08%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“省政协远程协商和云平台维护经费”、“专项工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度8个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金143万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数688.38万元，执行数688.38万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是做好民主监督、评议工作；二是做好督办建议案、提案工作；三是做好有关文史征集及编撰工作，四是不断完善远程协商和云平台建设工作；五是严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；六是严控“三公”经费和重点费用开支，“三公”经费在去年支出基础上不增长。发现的主要问题及原因：年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

二是部门评价结果。8项目全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。下一步改进措施：一是进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范；二是实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

三是事前绩效评估结果。2025年度8个重大项目事前绩效评估，其中，8个项目评估通过，涉及资金143万元。

（三）评价结果应用情况。2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年我单位整体支出绩效评价得分为97分，部门整体支出绩效为“优”。对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。2026年预算需加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  

第五部分   附 件

中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会办公室2025年度政协专项工作经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

本项目主管部门为麻阳苗族自治县财政局、县委县政府相关业务主管部门，项目实施单位为中国人民政治协商会议麻阳苗族自治县委员会。主管部门主要职能：负责项目年度预算审核、资金批复下达、预算执行动态监控、专项资金监管；指导项目规范实施、绩效目标审核、绩效运行监控及绩效自评复核工作；监督项目资金专款专用、规范使用，开展项目资金专项检查、督导整改；统筹规范政协专项经费管理，督促项目单位落实全过程预算绩效管理，确保财政资金安全规范、提质增效。县政协作为实施单位，具体负责项目落地实施、活动组织、调研开展、委员服务、会务保障、资金使用、台账管理、绩效自评及问题整改等全过程具体工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

本项目立项及资金申报严格依据《中华人民共和国预算法》《中国人民政治协商会议章程》《中共湖南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》及省、市、县关于加强政协履职建设、委员履职服务管理相关文件精神。结合2025年度全县政协工作要点，围绕政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识四大核心职能，为保障政协全会、常委会、专题协商、课题调研、委员履职、提案督办、社情民意收集、统战联谊、宣传推介等常态化工作有序开展，补齐政协履职保障短板，夯实基层协商治理基础，按照部门预算管理程序，据实测算、规范申报2025年度政协专项工作经费项目资金，纳入年度财政预算予以保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金严格遵照《麻阳苗族自治县财政专项资金管理办法》《行政事业单位财务规则》《预算法实施条例》等制度执行，单位结合政协履职工作特性，完善内部专项经费使用管理、会务经费管理、调研经费管理、政府采购及内控管理细则，形成适配政协专项工作的资金管理体系。资金支持条件：仅限用于县政协依法履职、公益服务、政务运行专项工作，严禁用于人员基本福利、一般性无关开支、经营性支出等非项目范围支出，坚持专款专用、专项核算。资金支持范围：主要涵盖政协各类会议会务保障、专题调研与委员视察、提案办理督办、社情民意信息采集报送、委员培训学习、联谊交流、政协宣传、资料编印、履职保障耗材及劳务等专项支出。支持方式：全部为县级财政一般公共预算专项补助资金，按照国库集中支付、据实列支、进度拨付方式保障。

4. 资金分配的原则及考虑因素

项目资金分配坚持履职必需、公益优先、统筹兼顾、注重绩效、厉行节约的原则。主要考虑因素：一是紧扣年度政协重点履职任务，优先保障全会、专题协商、重点课题调研、民生提案督办等核心重点工作；二是结合委员履职数量、调研频次、活动开展规模合理统筹经费；三是兼顾常态化基础履职保障与阶段性重点专项工作，均衡配置资金；四是严格落实厉行节约要求，严控非刚性、非重点支出，优先保障社会效益突出、服务民生、服务县域发展的履职项目；五是参考历年经费使用实绩、绩效完成情况，结合本年度新增履职任务科学测算分配，提升资金配置精准度与使用效益。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2025年度政协专项工作经费项目主要内容为保障县政协全年各项专项履职工作落地实施。具体包括：组织开展政协全体会议、常务委员会会议、专题协商座谈会等各类会务工作；组织政协委员开展专题调研、专项视察、基层走访、协商议政活动；常态化开展政协提案征集、交办、督办、回访、评议工作；收集、整理、上报社情民意信息、微建议；开展政协委员教育培训、联谊交流、团结统战工作；开展政协工作宣传、资料汇编、成果展示；完善委员履职服务、阵地运行、日常保障等配套工作，全面支撑县政协参政议政、民主监督、凝聚共识职能高效发挥。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

（1）产出目标

①数量指标：圆满完成年度政协全会、常委会及各类专题协商会议组织保障；完成年度重点调研课题、专项视察任务；常态化完成提案办理督办、社情民意信息报送、委员培训及联谊活动，全面完成年度既定履职工作任务。

②质量指标：会议会务规范有序、零重大失误；调研成果贴合县域发展实际、建言精准；提案办结规范、答复质量达标；社情民意信息报送及时、真实有效；委员服务保障到位，履职活动规范合规。

③时效指标：严格按照年度政协工作时序进度推进各项任务，年度既定履职工作全部按期完成，无超时、滞后情况。

④成本指标：严格控制专项经费支出，厉行节约、严控浪费，项目资金支出控制在年度预算范围内，成本管控规范高效。

（2）效益目标

①社会效益：充分发挥政协协商议政、建言献策作用，为县委、县政府科学决策提供参考，畅通民意表达渠道，凝聚社会各界共识，助力县域经济社会高质量发展和基层治理提质增效。

②可持续影响：持续完善政协委员履职常态化机制，夯实基层协商治理基础，提升政协履职规范化、制度化、常态化水平，长效发挥专门协商机构作用。

③服务对象满意度：政协委员、协作单位、社会群众对政协履职服务、会务保障、工作成效满意度较高。

（3）实施进度计划

1—3月：完成年度政协全会筹备及召开保障，启动年度重点调研选题谋划、年初委员履职培训工作；4—6月：常态化开展专题协商、基层视察、提案首轮督办、社情民意收集报送；7—9月：推进中期重点课题调研、专项民主监督、委员联谊交流活动；10—12月：完成年度剩余履职任务、提案收尾督办、成果汇总梳理、资料归档、资金结算及绩效自评工作。

3. 申报内容是否与实际相符、申报目标是否合理可行分析

本项目申报内容完全贴合县政协年度履职工作实际，申报的工作内容、支出范围、保障事项均为政协依法履职必需的常态化、刚性工作，无虚列、夸大、脱离实际的申报内容，申报内容真实、贴合实际。项目绩效目标结合历年履职成效、年度工作要点、人员力量、工作负荷科学测算，指标量化清晰、贴合政协公益履职属性，进度安排结合年度工作时序科学划分，目标设置合理、适配性强、可落地、可考核、可评价，具备较强的可行性与操作性。

（三）项目自评步骤及方法

1. 自评组织实施步骤

一是筹备启动阶段。成立专项绩效自评工作小组，明确分管领导、业务、财务人员职责，梳理项目预算批复、实施方案、年度履职计划、资金凭证、台账资料、履职成果等全套资料，制定自评工作方案。二是资料梳理核查阶段。对照绩效目标逐项核对项目实施内容、任务完成情况、资金支出明细、资料归档情况，汇总全年履职产出数据与资金使用数据。三是实地核查与成果核验阶段。对会议会务、调研活动、委员培训、提案督办等工作成果进行复核校验，核实工作真实性、完整性、规范性。四是指标比对评价阶段。对照年初绩效目标，逐项比对实际完成值与目标值，分析完成差异、查找短板弱项、研判实施成效。五是报告撰写整改阶段。汇总评价结果、分析问题成因、制定整改措施，撰写绩效自评报告，完成内部审核定稿。

2. 自评采用方法

主要采用比较分析法、资料核查法、台账核验法、成果复盘法、综合研判法。通过目标与实际对比、年度纵向对比核查目标完成情况；通过查阅财务凭证、采购资料、会议记录、调研档案、提案台账、活动影像资料核验合规性；结合政协履职行业特点综合研判项目社会效益、可持续影响及整体绩效水平，确保自评结果客观、真实、准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2025年度政协专项工作经费项目资金由县政协根据年度履职工作需求科学测算、规范编制预算及绩效目标，按程序上报主管部门初审后报送县财政局评审。经财政审核、人大审议批复后正式下达年度项目预算。项目资金批复额度、使用用途、绩效管控要求明确。项目实施全过程无预算追加、无预算调减、无用途变更、无科目调剂等调整事项，资金申报、审核、批复程序规范、资料齐全、流程闭环，严格按照批复预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

本项目2025年度资金计划全部为县级一般公共预算财政资金，无中央、省、市级财政资金，无单位自筹资金、银行贷款及其他渠道资金。资金计划全部用于政协专项履职会务保障、调研协商、委员活动、提案督办、宣传资料、履职保障等专项工作，计划测算依据充分、投向精准、贴合履职刚需。

2. 资金到位

截止2025年末，本项目县级财政计划资金全部足额及时拨付到位，资金到位率100%，到位及时性良好。无资金欠拨、缓拨、未到位情况，无其他渠道资金。财政资金足额、及时到位，全面保障全年政协各项专项履职工作有序推进，未因资金问题影响项目进度和履职成效。

3. 资金使用

2025年度项目资金严格按照预算批复用途合规使用，实行专款专用、专项核算。资金支出全部集中在会议会务、调研履职、委员活动、提案办理、宣传资料、履职保障等项目规定范围，无超范围、超标准、无预算支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规问题。资金支付严格执行国库集中支付制度，支付依据充分、审批流程完整、票据真实合法，支出进度与项目实施进度高度匹配，资金使用安全、规范、精准、高效。

资金来源	年度计划资金（元）	实际到位资金（元）	到位率	实际使用资金（元）	资金执行率
县级财政资金	据实填报	据实填报	100%	据实填报	据实计算
中央、省、市级资金	0	0	—	0	—
自筹及其他资金	0	0	—	0	—
合计	据实填报	据实填报	100%	据实填报	据实填报

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全完善、执行严格规范，项目账务处理及时高效，会计核算精准合规。一是制度体系健全。严格依据《预算法》《政府会计制度》及县级财政管理规定，建立完善经费审批、资金支付、专项核算、内控监督、档案管理等制度，岗位职责清晰、审批流程闭环，全面适配政协专项经费管理需求。二是制度执行到位。严格执行专款专用、先批后支、国库集中支付制度，严格区分基本支出与项目支出，所有支出均履行层层审批流程，无违规开支、资金混用问题。三是账务处理及时。财务人员按月归集项目收支，做到业务日清月结、账务不积压，全面真实反映项目资金运行情况。四是会计核算规范。严格规范会计科目使用，实行项目专账独立核算，账证、账账、账实相符，票据凭证、审批资料、佐证档案齐全可溯，常态化开展财务自查，主动接受财政、审计监督，项目财务管理整体规范、风险可控。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 组织架构

单位建立权责清晰、分工协同的项目实施组织架构。由单位主要领导统筹项目整体实施、资金管控、工作部署；分管领导具体牵头项目日常推进、活动组织、任务调度、质量把控；各专门委员会负责对应领域调研协商、提案督办、委员活动等具体业务实施；办公室负责会务统筹、资料归集、台账管理、综合协调；财务部门负责资金审核支付、预算执行、财务监管。形成“主要领导统筹、分管领导主抓、业务具体实施、财务全程监管、办公室综合保障”的闭环工作体系。

2. 实施流程

本项目严格按照“年度谋划—任务分解—组织实施—成果核验—台账归档—资金结算”标准化流程闭环推进。一是年初对照年度工作要点制定专项履职工作计划，细化任务清单、时序清单；二是按季度、按月分解履职任务，有序开展会议保障、调研视察、提案督办、委员活动等工作；三是严格按照规范流程组织实施各项履职活动，落实过程管控；四是活动及任务完成后及时开展成果核验、资料整理；五是按月汇总台账、完善档案资料，依规完成资金结算，实现项目实施全流程可查、可溯、可控。

（二）项目管理情况

本单位严格遵守《预算法》《政府采购法》及行政事业单位项目管理各项法律法规，结合政协履职公益服务、政务保障的项目特点，全面规范项目全过程管理。一是制度执行规范。严格落实项目实施、内控管理、经费使用、档案管理等各项制度，所有履职项目依规推进、有据可依、全程可控。二是政府采购及招投标合规。针对会务服务、资料印制、设备耗材、培训服务等采购事项，严格按限额标准分类执行政府采购制度，达到标准的依法履行采购程序，未达限额的执行单位内部比价、备案、审批制度，无规避招标、违规采购、程序缺失等问题。三是严格落实项目公示制度。坚持公开透明原则，按规定公开项目预算、实施内容、资金使用、绩效完成情况，主动接受社会和各界监督，保障项目阳光运行。

（三）项目监管情况

项目主管部门及本单位建立多层次、常态化、全过程监管机制，监管手段丰富、程序规范、成效显著。一是主管部门常态化督导。财政、主管部门通过预算审核、动态监控、年度督查、绩效复核等方式，重点监管项目资金使用合规性、预算执行进度、绩效目标完成情况，及时指导整改薄弱环节。二是单位内部闭环监管。建立办公室督查、业务自查、财务核查的日常监管模式，定期核查项目实施进度、工作质量、资料完整性、资金合规性。三是全过程动态纠偏。对项目实施过程中的偏差问题及时提醒、限期整改，规范项目实施流程、严控履职风险、规范资金使用。通过全方位监管，本年度项目实施规范有序、质量达标、资金安全合规，圆满完成各项履职任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 任务数量完成情况。2025年度圆满完成政协全会、常委会、专题协商等各类会议保障工作；顺利完成年度重点课题调研、专项视察、委员走访任务；全面完成年度提案办理、督办、回访工作，常态化报送社情民意信息，有序开展委员培训、联谊交流、宣传推介等活动，全年各项履职任务全部完成，任务完成量达到年度计划目标。

2. 工作质量完成情况。全年各类会议会务严谨规范、保障到位、零失误；调研课题贴合县域发展重点、难点、民生热点，建言质量较高；提案办理答复规范、整改扎实；社情民意信息真实反映基层诉求；委员履职活动组织有序、成效良好，整体工作质量完全符合履职标准及年度目标要求。

3. 实施时效完成情况。严格对照年度时序进度计划稳步推进各项工作，季度、年度任务均按期保质完成，无拖延滞后、超时办结情况，项目实施时效性、及时性达标。

4. 成本控制完成情况。严格落实厉行节约要求，严控履职成本，资金支出全部在年度预算范围内，无超预算、无浪费、无低效支出，成本管控规范到位，财政资金使用集约高效。

（二）项目效益情况

1. 社会效益。通过常态化开展协商议政、调研建言、民主监督、民意收集工作，有效畅通社会民意表达渠道，广泛凝聚各界人士思想共识，为县委、县政府科学决策、精准施策提供有力参考。有效助力县域经济发展、民生改善、基层治理、民族团结等重点工作，化解基层矛盾、回应社会关切，提升县域治理效能，社会公益效益突出。

2. 可持续效益。通过项目常态化实施，进一步健全完善政协委员履职、协商议政、提案督办、民意收集常态化长效工作机制，持续夯实基层协商治理阵地，规范政协履职流程、提升履职专业化水平，稳定履职工作队伍，为后续持续高效发挥政协专门协商机构作用、服务全县高质量发展提供坚实长效保障。

3. 服务对象满意度。本年度会务保障、委员服务、履职支撑、沟通协调工作细致高效，广大政协委员、县直协作单位、基层群众对县政协履职服务态度、工作效率、工作成效认可度高，整体服务对象满意度良好。

4. 生态、经济效益。项目为政务公益履职保障类项目，无直接经营性经济效益、无生态治理任务，项目实施全过程厉行节约、绿色办会、简约履职，无资源浪费、无序消耗问题，间接助力政务高效运行、社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度政协专项工作经费项目立项依据充分、绩效目标合理、资金管理规范、实施流程合规、监管措施到位、履职成效显著。项目严格按照预算批复及管理制度规范实施，资金专款专用、安全合规、使用高效，无挤占挪用、违规开支、资金浪费等问题；年度各项履职任务全部保质保量按期完成，产出指标全面达标，社会效益、可持续效益突出，服务对象满意度良好，圆满完成年度项目绩效目标。综合自评，本项目整体支出绩效优良，资金使用效益和项目实施成效显著。

（二）存在的问题

一是绩效精细化管理仍有提升空间。部分绩效指标量化细化程度不足，过程绩效动态监控、事中偏差预警的精细化管理力度有待加强，绩效管理与业务履职的深度融合仍需深化。

二是履职成果转化效能有待提升。部分调研成果、提案建议、社情民意信息的跟踪落地、复盘评估、成果运用闭环机制不够细化，部分建言献策的落地转化成效未能完全量化体现。

三是资金执行均衡度有待优化。受政协会议、调研活动阶段性集中开展影响，资金支出存在阶段性集中支出特点，全年月度执行均衡性有待进一步提升。

（三）相关建议

一是深化全过程精细化绩效管理。进一步细化量化绩效指标体系，结合政协履职阶段性特点优化绩效目标设置，强化事前精准设定、事中动态监控、事后复盘整改的全过程绩效管理，推动绩效管控与履职业务深度融合，提升绩效管理精准度。

二是健全履职成果闭环转化机制。完善调研成果、提案建议、社情民意信息交办、督办、反馈、评估、运用全链条机制，强化成果落地跟踪、成效复盘，推动建言献策从“数量产出”向“质量实效、成果落地”转变，进一步提升项目履职社会效益。

三是优化资金统筹与均衡执行。科学统筹年度履职工作时序，合理分解年度任务与经费支出计划，均衡推进全年资金执行进度，进一步优化支出结构，严控非必要支出，持续提升财政资金配置效率和精细化管理水平。

四是持续规范项目长效管理。进一步完善项目实施、采购管理、资料归档、成果验收常态化制度，强化日常监管和自查自纠，不断提升项目规范化、制度化、长效化管理水平，持续发挥政协专项经费公益履职保障效能。