目  录 

第一部分 中共麻阳苗族自治县委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 中共麻阳苗族自治县委社会工作部概况

一、部门职责

（一）研究社会工作领域相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施；深入开展调查研究，及时向县委报告工作情况并提出工作建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼重大问题；指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，负责征集、办理公民、法人和其他组织意见建议，及时向县委、县政府报送重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度落实，健全基层群众自治机制，推进基层社会治理现代化。

（四）指导全县两企三新党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；指导相关领域党员教育、管理、监督和服务，完善群众利益协调机制。

（六）统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作，指导全县社会工作人才队伍建设。

（七）落实安全生产工作相关要求，做好本部门及行业领域安全生产相关工作。

（八）完成县委及上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委社会工作部内设2个机构：办公室（人民建议征集和12345热线管理股、“两企三新”党建股）；基层治理和基层政权股（行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股）。

（二）决算单位构成。本单位2024年新组建成立，2024年度未编制部门决算，无上年决算对比数据。2025年度部门决算汇总公开单位构成为中共麻阳苗族自治县委社会工作部本级及二级事业单位麻阳苗族自治县社会工作事务中心，无其他下属决算单位。

 

第二部分    部门决算表

（部门决算公开表格附后）

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计167.94万元。本单位2024年新成立，2024年度无部门决算，无可比上年数据，不做同比增减对比。贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层治理、两企三新党建、志愿服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计167.94万元，其中：财政拨款收入167.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计167.94万元，其中：基本支出144.03万元，占85.76%；项目支出23.91万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计167.94万元，本单位2024年新成立，2024年度无部门决算，无可比上年数据，不做同比增减对比

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出167.94万元，占本年支出合计的100%，本单位2024年新成立，2024年度无部门决算，无可比上年数据，不做同比增减对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出167.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.61万元，占74.20%；社会保障和就业支出20万元，占11.91%；卫生健康支出4.6万元，占2.74%；住房保障支出9.73万元，占5.79%；其他支出9万元，占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为118.97万元，支出决算数为167.94万元，完成年初预算的141.16%，其中：

1、一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.51万元，支出决算为124.61万元，完成年初预算的126.49%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算8.66万元，支出决算15.43万元，完成年初预算178.18%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算0.98万元，支出决算4.57万元，完成年初预算466.33%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成年初预算100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.22万元，支出决算9.73万元，完成年初预算156.43%。

6、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算0万元，支出决算9万元，完成年初预算100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为124.61万元，占财政拨款支出总额的74.20%，主要用于基层治理推进、两企三新党建、志愿服务开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出144.03万元，其中：

人员经费128.03万元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费16万元，占基本支出的11.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待及车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待及车辆运行开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出16万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于开展2024年事业单位培训，人数3人，内容为内部管理岗位职工线上在岗培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金15万元。其中，一般公共预算项目2个15万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“12345热线平台运行维护费”“专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金15万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数118.97万元，执行数167.94万元，完成预算的141.16%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。   绩效目标完成情况：一是扎实推进党建引领基层治理，统筹社会组织、两企三新领域党建；二是做好社情民意征集、志愿服务统筹、社会工作人才队伍建设等重点业务，保障部门履职运转。

发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制精细化水平有待进一步提升；二是个别项目执行进度前慢后快。

下一步改进措施：一是强化项目预算编制的精准度；二是加快预算执行进度，提升财政资金使用效益；三是完善绩效监控，压实绩效管理责任。

三是事前绩效评估结果。2025年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金15万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果，在下年度预算编制中进一步优化支出结构，强化项目入库审核，健全内部资金管理制度，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。

 

第四部分    名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算安排拨付给本部门的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费支出。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项支出。

四、机关运行经费：指行政及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、两企三新党建：混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，为本部门重点业务范畴。

 

第五部分   附 件

2025年度中共麻阳苗族自治县委社会工作部整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

中共麻阳苗族自治县委社会工作部承担全县基层社会治理、矛盾纠纷排查化解、信访事项协调处置、社会组织培育管理、志愿服务统筹、12345政务便民热线统筹运营、社会工作人才队伍建设等职能。单位编制11名，2025年实际在职10人，严格落实人员编制管控要求，围绕县委、县政府中心工作开展各项基层治理、民生服务工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年度年初一般公共预算资金118.97万元，全年调整后预算167.94万元，全年实际执行167.94万元，预算执行率100%。资金来源全部为一般公共预算资金，无政府性基金拨款、纳入专户管理非税收入及其他资金。

支出划分为基本支出与项目支出两大类：基本支出103.97万元，主要保障单位人员工资、社保公积金、日常办公、水电、差旅等机构运转支出；项目支出15万元，包含2025年12345热线平台运行维护费10万元、2025年专项工作经费5万元，用于政务热线运维、群众诉求处置、志愿服务开展、社工人才培育、社会组织发展等专项业务。资金保障覆盖全县信访维稳、基层治理、便民服务、精神文明建设等工作领域。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出预算主要用于在职人员薪酬保障、公用经费开支，保障单位正常履职运转。公用经费重点保障办公耗材、差旅费、水电、会议培训等日常运转开支。

2、严格落实厉行节约要求，持续从严管控“三公”经费。2025年度“三公”经费预算2万元，全年实际支出0元。无公务用车购置、公车运维、出国经费支出，公务接待经费未发生支出，坚持从严执行公务接待管理规定，实现三公经费逐年递减。

3、资金管理方面，严格执行财务审批制度，落实支付双审核机制，支出凭证完整规范，账务定期整理归档，资金拨付按照业务进度有序执行。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

12345热线平台运行维护费年初预算10万元，全年实际执行9.988万元，执行率99.88%；专项工作经费年初预算5万元，全年实际执行4.921万元，执行率98.42%。全部资金为一般公共预算财政拨款，无自筹资金、上年结转资金。少量资金结余系采购价格低于预算预估。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

12345热线运维资金用于平台运维、工单流转、诉求数据分析、群众矛盾调处；专项工作经费用于志愿服务活动组织、志愿者培训、基层文明实践、社会组织扶持等工作，资金均按照项目既定用途使用，不存在挤占、挪用、截留资金问题。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。严格执行项目资金专款专用，区分基本支出与项目支出独立核算。建立项目台账，业务股室与财务人员双向对接，资金支付严格履行审批流程，强化支出真实性、合规性审核，项目档案、业务台账、财务凭证同步收集归档。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

两个专项项目均按照年度工作计划有序推进，项目实施过程无重大调整，无需组织招投标。按照时间节点落实12345热线常态化运维、月度数据分析报送，常态化组织各类志愿服务活动，按期完成年度既定业务任务。项目实施全程无竣工验收事项。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

单位建立业务项目常态化管理机制，明确各项目责任经办人。定期跟踪项目开展进度与资金使用进度，对照年初绩效指标跟踪工作完成情况。业务开展过程及时留存活动资料、工单记录、数据报表等佐证材料，保障项目实施有据可查。

四、资产管理情况

单位健全内部资产管理制度，规范固定资产采购、登记、领用、处置全流程管理。新增资产及时录入行政事业单位资产管理系统，做到账实相符、台账完整。严格执行资产配置标准，按需配置办公设备，杜绝超标准采购；资产调拨、处置严格履行报批程序。2025年度无大型楼宇场馆建设投资，无大额资产处置事项，资产运行安全规范。

五、政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算收支。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算收支。

七、社会保险基金预算支出情况  

2025年度本部门无社会保险基金预算收支。

八、部门整体支出绩效情况

本年度部门整体支出绩效自评总分92分。全年足额保障各项预算资金执行，有效推动基层社会治理各项工作落地。

运行成本与管理效率：预算执行率100%，严格控制行政运行成本，持续压减三公经费，财务审批流程规范，内部管理运转高效。

1、履职效能：信访事项处置时效达标，社会矛盾持续有效化解；常态化开展12345热线诉求受理；有序开展志愿服务活动；稳步推进社会组织管理、基层治理相关工作。

2、部分量化指标未达到年度目标：生态环境改善指标、社会工作人才培训次数、信访案件处理质量、社会组织经济带动指标存在一定缺口。

3、社会效应：持续化解群众信访矛盾，畅通12345便民诉求渠道，积极开展志愿服务，有效维护社会和谐稳定，基层治理水平持续提升。

4、可持续发展能力：稳步提升社工人才队伍稳定性，持续完善基层治理工作机制；志愿服务体系持续培育完善。

满意度情况：社会组织服务对象满意度达到90%，群众诉求办理、志愿服务获得群众普遍认可。

5、重点项目绩效：12345热线平台运行维护费自评92分，专项工作经费自评99分。两个项目总体绩效目标基本完成，有效发挥财政资金在便民服务、基层文明建设方面作用。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出存在问题

绩效目标设置科学性有待加强。部分绩效指标设定偏理想化，未充分结合县域工作压力、人员力量、跨部门协调难度综合研判。

过程绩效管理薄弱。重业务推进、轻绩效动态监管，年中缺少绩效指标进度调度，部分指标缺口年末难以补齐。

（二）重点项目存在问题

12345热线一次性解答率、紧急诉求处置及时率未达标，跨部门诉求流转链条较长，交叉领域事项难以当场答复。热线民生诉求居多，直接拉动经济发展类事项较少，经济效益指标未达标。志愿服务长效机制仍需完善，志愿者队伍流动性较强，长效激励机制建设进度慢于预期。

十、下一步改进措施

科学设置绩效目标。下年度编制预算时，结合历年指标完成情况、客观工作条件合理测算绩效指标，提升绩效指标可行性，推动预算编制与绩效管理深度融合。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况 

本次绩效自评结果将作为下一年度部门预算编制、资金安排、项目调整的重要依据。按照财政部门统一工作要求，依法依规将绩效自评结果在规定平台予以公开，主动接受监督。针对自评发现短板，将整改任务落实到各业务岗位，建立台账逐项整改销号。