第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3427.22万元。与上年相比，增加901.98万元，增长35.72%，主要是因为一般公共服务支出与农林水支出增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1713.61万元，其中：财政拨款收入1713.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1713.61万元，其中：基本支出1113.79万元，占65%；项目支出599.82万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3427.22万元，与上年相比，增加901.98万元,增长35.72%，主要是因为一般公共服务支出与农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1713.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加450.99万元，增长35.72%，主要是因为一般公共服务支出与农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1713.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1078.46万元，占62.93%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.12%;社会保障和就业支出76.62万元，占4.47% ；住房保障支出41.6万元，占2.43%；卫生健康支出7.24万元，占0.42%;农林水支出504.24万元，占29.43%;灾害防治及应急管理支出3.42万元，占0.19%；城乡社区支出0.03万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为657.15万元，支出决算数为1713.61万元，完成年初预算的260.76%，其中：

1、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为518.66万元，支出决算为705.55万元，完成年初预算的136.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度政府办公用品及印刷品费用增加。

2、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为365.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了代表工作。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他文化和旅游支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.67万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动缴费金额减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的233.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动缴费金额增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.15万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的348.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动金额增加。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他一般公共服务支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他就业补助支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.92万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的24.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动金额减少。

11、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为310.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为193.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.8万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动金额增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了自然灾害救灾补助。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了死亡抚恤。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.79万元，其中：

人员经费867.92万元，占基本支出的77.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、伙食补助费等。

公用经费245.87万元，占基本支出的22.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、手续费、水电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3万元，完成预算的46.15%；与上年相比减少2.46万元，减少45.05%。决算数小于预算数的主要原因是年底将公务接待费调减为其他科目。决算数小于上年数的主要原因是年底将公务接待费调减为其他科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.49万元，完成预算的83%；与上年相比减少0.51万元，降低17%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.49万元，主要是公务用车加油和维修等支出，完成预算的83%；决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车加油和维修较少，未达到预算值。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）3.5万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是年底将公务接待费调减为其他科目。决算数小于上年数的主要原因是年底将公务接待费调减为其他科目。2025年度本单位未发生接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出245.87万元，比上年决算数增加3.5万元，增长1.44%。主要原因是：2025年办公费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务办事；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1713.61万元。其中，一般公共预算项目1个1713.61万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“部门整体”“专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1713.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1713.61万元，执行数1713.61万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分。绩效目标完成情况：一是2025年全年执行数占全年预算数的100%。发现的问题：预算与决算一致，可能存在预算不足的情况。下一步改进措施：根据单位实际支出制定相应的预算。

二是部门评价结果。专项工作经费项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，部门评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是预算与决算一致，可能存在预算不足的情况。下一步改进措施：一是根据单位实际支出制定相应的预算。

（三）评价结果应用情况。综合各项评价指标，本项目立项规范、资金管理严格、项目实施有序、绩效目标圆满达成。经综合评定，本项目自评总分为100分。持续强化预算编制的科学性，进一步细化项目支出测算依据，确保预算金额与实际需求高度契合。建立健全项目长效管理机制，在项目完成后，继续做好相关资产的登记、维护与后续使用管理，确保项目效益的长期发挥。建议上级部门进一步加强对基层单位预算绩效管理工作的业务培训与指导，帮助基层单位不断提升绩效自评工作的专业水平。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件