第二部分    部门决算表

（部门决算公开表格附后）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计868.87万元。与上年相比，减少233.8万元，降低22%，主要是贯彻落实党政机关坚持过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常工作和民族宗教工作等重点支出。上年安排的一次性专项工作经费本年不再安排，收支规模相应下降。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常工作和民族宗教工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计868.87万元，其中：财政拨款收入640.49万元，占73.71%；政府性基金预算财政拨款收入228.38万元，占26.29%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计868.87万元，其中：基本支出469.89万元，占54.08%；项目支出398.98万元，占45.92%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计868.87万元，与上年相比，减少233.8万元,降低22%，主要是上年有项目资金，项目进度完成，本年度项目安排经费不同，财政拨款比例下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出640.49万元，占本年支出合计的73.71%，与上年相比，财政拨款支出减少365.29万元，降低57%，主要是因为：人员经费正常调整，统战、民族、宗教相关专项经费调整，部分专项任务经费减少，保障民族发展、宗教事务管理等重点工作有序开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出640.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.25万元，占66.08%；社会保障和就业（类）支出33.81万元，占5.28%；卫生健康（类）支出12.46万元，占1.95%；城乡社区（类）支出5.48万元，占0.86%；住房保障（类）支出19.39万元，占3.03%；其余为政府性基金预算安排支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为337.60万元，支出决算数为640.49万元，完成年初预算的189.72%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为280.72万元，支出决算为423.25万元，完成年初预算的150.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度预算执行过程中追加安排统战专项工作经费，保障各项统战业务工作开展。

2、社会保障和就业（类）

年初预算为27.70万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的122.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，相应增加机关事业单位养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）

年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

4、城乡社区（类）

年初预算0万元，支出决算5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加安排相关专项业务经费。

5、住房保障（类）

年初预算16.80万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出469.89万元，其中：

人员经费301.98万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资100.31万元、津贴补贴36.96万元、奖金69.79万元、绩效工资27.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.9万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费39.1万元、住房公积金20.72万元等。

公用经费167.91万元，占基本支出的36%，主要包括办公费4.78万元、印刷费3万元、差旅费2.22万元、委托业务费99.3万元、工会经费9.12万元、福利费17.27万元、其他交通费用13.82万元、其他商品和服务支出18.4万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出预算为0万元，公务接待实行对口原则，县乡公务是“0”接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入228.38万元；年初结转和结余0万元；支出228.38万元，其中基本支出0万元，项目支出228.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

政府性基金预算安排项目支出228.38万元，全部为项目类经费，无基本支出。

年初预算为228.38万元，支出决算为228.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平，主要原因是：本年度政府性基金预算资金按项目实施进度全部执行到位。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出469.89万元比年初预算数减少134.9万元，降低 22.31%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，从严管控办公设施设备购置、资产运行维护等经费，节约机关运行开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门无会议费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）无车辆。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金398.98万元。其中，一般公共预算项目4 个398.98万元。组织对所属单位2025年度4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出398.98万元

二是部门评价开展情况

三是事前绩效评估开展情况：本年度未开展重大项目事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数870.87万元，执行数868.87万元，完成预算的99.78%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：本年度较好完成统战、民族、宗教、侨务、党外代表人士队伍建设等各项工作任务，财政资金保障有力，各项业务工作有序推进。

发现的主要问题及原因：部分项目预算编制精细化水平有待进一步提升；绩效监控深度不足，绩效指标设置还可进一步优化。

下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，结合年度实际工作科学编制项目预算；二是完善绩效指标体系，强化预算执行过程绩效监控；三是加强绩效结果运用，切实提高财政资金使用效益。

二是部门评价结果。

2025年度本部门整体支出全年预算数642.49万元，执行数640.49万元，完成预算的99.63%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度不均衡，阶段性推进节奏把控有待加强；二是项目产出效益资料归集不够及时完整。下一步改进措施：一是倒排项目实施工期，压实项目责任人，加快项目落地实施；二是建立项目资料台账，及时收集项目产出、效益佐证材料，做好项目档案归集。

三是事前绩效评估结果：本年度无新增重大政策、重大项目，未组织开展事前绩效评估。

  （三）评价结果应用情况。本部门高度重视绩效评价结果运用，将2025年度绩效自评、财政绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配的重要依据。一是优化预算安排与支出结构，优先保障民族团结、民族发展、宗教事务管理等重点领域项目资金，压减低效、非刚性支出；二是强化项目资金全过程管理，建立绩效监控、绩效评价联动机制，将绩效目标完成情况作为项目资金拨付的重要参考；三是完善财务与项目管理制度建设，补齐绩效管理短板，规范项目立项、实施、验收全流程管理，切实提升统战领域财政资金使用效益。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件 

中共麻阳苗族自治县委统一战线工作部2025年度整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门主要职能

县委统战部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结职能，统筹协调统一战线各方面关系，落实中央、省委、市委、县委统战工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。主要职责包括统战理论调研、党外代表人士培养使用、统一战线宣传与舆情处置、民族宗教事务管理、党外知识分子和新的社会阶层人士工作、非公有制经济人士团结引导、港澳台及海外统战、侨务管理、指导县工商联工作，完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构及人员情况

麻阳苗族自治县委统战部为全额拨款行政单位，内设5个业务股室，含3个二级事业单位；机关行政编制5名，民族经济事务中心全额事业编制5名。截止2025年9月，实有人数30人，其中在职17人（行政5人，事业13人，无超编），退休人员13人。本单位无下级预算单位，部门决算仅包含中共麻阳苗族自治县委统一战线工作部本级。

（三）年度预算及资金使用概况

2025年度部门整体支出全年预算数870.87万元，实际执行数868.87万元，预算执行率99.78%。资金来源分为一般公共预算财政拨款640.49万元，政府性基金预算财政拨款228.38万元。支出结构上，基本支出469.89万元，占总支出54.08%；项目支出398.98万元，占总支出45.92%。整体严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性行政开支，有保有压，重点保障统战业务、民族发展、宗教事务管理等重点工作。

二、绩效自评工作开展情况

按照预算绩效管理相关工作要求，我部组织开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，对部门全部预算资金开展绩效梳理、数据核对、目标对照研判。本次整体支出绩效自评覆盖4个项目，涉及项目资金398.98万元，全部为一般公共预算安排项目资金。

本年度无新增重大政策、重大项目，未开展重大项目事前绩效评估。自评工作对照年初设定的绩效目标，结合财务决算数据、业务工作台账，核查预算执行、产出完成、效益实现情况，梳理存在问题，研究制定整改提升举措，形成本次整体支出绩效自评结果。

三、综合评价结论

2025年度部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为优秀。

本年度财政资金保障有力，预算执行总体到位，较好完成统战、民族、宗教、侨务、党外代表人士队伍建设、非公有制经济人士引导、港澳台海外统战等各项年度工作任务，统一战线各项业务有序推进。资金使用基本实现预期产出效益，但在预算编制精细化、绩效指标设置、项目实施节奏、佐证资料归集方面仍存在不足，后续将针对性完善改进。

四、绩效目标完成情况分析

（一）投入情况分析

全年预算870.87万元，实际支出868.87万元，执行率99.78%。财政拨款收入640.49万元，政府性基金预算收入228.38万元，无上级补助、事业、经营等其他收入。

基本支出保障人员工资福利、社保公积金、机关日常公用运转；项目支出保障统战专项业务、民族宗教、侨务、海外统战等专项工作，政府性基金预算228.38万元全部用于项目实施，资金按项目进度执行到位。严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，压降办公、会议培训等行政开支，保障重点领域支出。

（二）过程情况分析

1.财务管理：严格执行财务制度，规范经费审批、报销流程；“三公”经费严格管控，2025年度无三公经费支出，公务接待执行县乡0接待制度；本年度无政府采购支出，单位无公务车辆。机关运行经费落实压减要求，较年初预算降低22.31%。

2.预算执行：一般公共预算因年中追加统战专项、养老保险、住房公积金基数调整等因素，部分科目决算高于年初预算；政府性基金预算100%执行到位。

3.绩效管理：开展绩效运行监控，对照绩效目标跟踪项目推进；但绩效监控深度不足，部分项目实施进度不均衡，绩效指标设置仍有优化提升空间。

（三）产出情况分析

1.统战基础工作：落实统一战线各项决策部署，开展统战调查研究，做好党外代表人士发现、培养、政治安排，协调解决党外代表人士实际困难，党外知识分子、新的社会阶层人士思想政治引导工作落地。

2.民族宗教工作：落实民族宗教政策，推进宗教中国化方向建设，做好少数民族干部、宗教界代表人士联系培养，妥善处置民族宗教领域重点问题。

3.非公经济与工商联工作：做好非公有制经济人士团结服务引导教育，配合落实支持非公经济发展相关政策，领导县工商联党组，指导工商联开展业务。

4.港澳台及海外侨务统战：开展港澳、对台统战，联系港澳台及海外社团代表人士，落实侨务政策，维护归侨侨眷合法权益，推进涉侨宣传文化交流。

5.重点项目落地：4个部门项目总体按计划推进，政府性基金项目全部实施完成；但个别项目阶段性实施节奏把控不足，项目产出效益佐证材料归集不够及时完整。

（四）效益情况分析

1.社会效益：巩固壮大全县统一战线，凝聚党外人士、民族宗教界、非公经济、港澳台侨等各方面力量，维护民族宗教领域和谐稳定，服务全县经济社会发展大局。

2.可持续影响：完善党外代表人士队伍建设，持续夯实全县统战工作基础，推动民族、宗教、侨务工作常态化开展。

3.服务对象满意度：党外代表人士、宗教界人士、非公经济人士、归侨侨眷等统战对象对统战各项服务保障总体满意度较好。

五、存在的主要问题

1.预算编制精细化水平有待进一步提升。部分项目预算与实际工作匹配度仍可优化，对年度工作变化预判不足。

2.绩效指标体系有待优化。绩效监控深度不足，部分绩效指标设置偏向宏观，量化指标设计不够细致。

3.项目实施进度不均衡。部分项目阶段性推进节奏把控不到位，项目推进存在快慢不一的情况。

4.项目档案管理有待加强。项目产出、效益相关佐证资料归集不够及时、完整，档案台账建设不够完善。

六、下一步改进措施

1.提升预算编制精准度。结合年度统战、民族、宗教等重点工作任务，科学研判工作需求，做实项目前期谋划，科学编制年度项目预算，提高预算与实际业务匹配度。

2.完善绩效指标体系建设。优化绩效指标设置，增加可量化绩效指标；强化预算执行全过程绩效监控，动态跟踪项目实施与绩效目标完成情况。

3.压实项目实施管理。倒排项目实施工期，压实项目责任人，合理把控项目实施节奏，均衡推进各项目落地实施。

4.规范项目档案归集。建立完善项目资料台账，及时收集整理项目产出、效益佐证材料，做好项目全流程档案归集保管。

5.强化绩效评价结果运用。将绩效自评、部门评价结果作为下一年预算编制、资金分配重要依据。优化支出结构，优先保障民族团结、民族发展、宗教事务管理等重点领域，压减低效非刚性支出；健全绩效监控与评价联动机制，将绩效完成情况作为资金拨付参考；完善财务及项目管理制度，规范项目立项、实施、验收全流程，切实提高财政资金使用效益。