目   录

第一部分  麻阳苗族自治县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县发展和改革局概况 

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

（五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目（农业投资项目除外），编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；负责全县重大项目库建设和重大项目前期工作；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起的政策措施；组织编制区域规划并协调实施；研究制定统筹促进湘西地区和武陵山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；会同研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，管理粮食、棉花和食糖等物资储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）贯彻执行国家和省、市的价格方针、政策、法律法规；研究制定调整县级管价权限内的商品和服务价格，管理行政事业性收费，组织收费年检年审，治理乱收费；负责价格监测、分析、预测和预警，掌握市场价格运行状况，分析研究提出加强价格调控意见；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；加强重要生产资料、居民生活必需品价格和服务性收费的监审；执行国务院、省政府的监审规定和省价格部门的实施细则，并制定实施意见；负责建立重要物质储备制度和粮食风险基金及“菜篮子”工程建设；负责地区间、行业间价格协调衔接工作，指导县直有关部门和乡镇农村价格工作；开展价格信息服务和价格认证工作；建立农村价格服务网络，统一价格认证、车损物评估工作，培训物价管理人员，负责指导企业建立内部价格约束机制，指导企业定价；培训行政事业性收费执收人员，指导收费单位建立收费管理责任制。

（十二）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目，加强对县级储备粮及仓储设施建设的指导；负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作。

（十三）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十五）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题；组织制定煤、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准，实施对煤电油气等能源和新能源的管理；按照国家、省、市和县人民政府规定权限，审批、核准、备案、审核、上报全县能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作。

（十六）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作；负责石油、天然气管道保护相关工作。

（十七）组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十八）组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。

（十九）研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。属于财政全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全局独立核算机构数为1个，设9个职能股室（办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、指挥通信与信息化股、战备工程管理股），下设6个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心、价格调节基金征管事务中心、县再生能源技术推广服务中心。

（二）决算单位构成。

县发改局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：县发改局本级。

 

第二部分  2025年度部门决算表

（决算公开表格附后）

  

第三部分   2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入3486.35万元，比2024年度4507.93万元减少1021.58万元，减少22.66%。2025年总支出3486.35万元，比2024年度4507.93万元减少1021.58万元，减少22.66%。减少主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3486.35万元，其中：财政拨款收入3486.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3486.35万元，其中：基本支出2055.08万元，占59%；项目支出1431.27万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入3486.35万元，比2024年度4507.93万元减少1021.58万元，减少22.66%。2025年总支出3486.35万元，比2024年度4507.93万元减少1021.58万元，减少22.66%。减少主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出3486.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1021.58万元，减少22.66%。减少主要原因：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3486.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2009.77万元，占57.66%；公共安全支出74.4万元，占2.13%；社会保障和就业支出217.43万元，占6.24%；卫生健康支出54.77万元，占1.57%；城乡社区支出5万元，占0.14%；农林水支出196.4万元，占5.63%；商业服务业等支出2万元，占0.06%；住房保障支出86.8万元，占2.49%；粮油物资储备支出706.48万元，占20.26%；其他支出133.3万元，占3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1593.76万元，支出决算数为3486.35万元，完成年初预算的218.75%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为992.73万元，支出决算为917.2万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级精简节约、过紧日子规定。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为790.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为122.14万元，支出决算为166.1万元，完成年初预算的135.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.07万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为30.95万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.73万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的79.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为88.14万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的98.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为386.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）最低收购价政策支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为282万元，支出决算为217万元，完成年初预算的76.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

20、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2055.08万元，其中：人员经费1343.75万元，占基本支出的65.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费711.33万元，占基本支出的34.61%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.61万元，完成预算的40.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，县级取消公务接待，与上年相比减少5.5万元，减少100%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，县级取消公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.61万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.61万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.61万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入16万元，支出16万元。具体情况如下：偿还拖欠企业账款支出16万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出711.33万元，比上年决算数1139.33万元减少428万元，减少率为37.57%。主要原因是：严格执行中央八项规定相关精神，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2025年度预算绩效情况的说明

⑴ 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金277万元，占一般公共预算项目支出总额的19.35%。

组织对2025年度专项工作经费、县级储备粮利息费用及轮换价费用等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287万元，从评价情况看，本单位项目绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3486.35万元，从评价情况看，本单位整体支出绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

⑵部门决算中项目绩效自评结果。

2025年度专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资料齐全；二是资金拨付及时到位；三是群众满意率高。

2025年度县级储备粮利息费用及轮换价费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资料齐全；二是资金拨付及时到位；三是群众满意率高。

⑶部门评价项目绩效评价结果。

2025年度专项工作经费项目绩效自评报告：

1、专项资金设立依据。

根据麻办[2012]48号、湘价综[2010]99号《湖南省政府制定价格听证实施办法》第三十五条（价格听证经费应当申请纳入同级财政预算）、《怀化市人民政府农村能源建设目标管理责任状》、麻政办发[2011]39号、湘发改西开[2015]1110号等文件的相关规定，申请安排了2025年度专项工作经费10万元。

2、专项资金用途。

主要用于完成2025年度价格认定、能源专项、湘西开发等相关工作人员经费、办公经费等。

3、项目绩效目标

完成2025年度价格认定、能源专项、湘西开发等相关工作任务。

4、绩效评价工作情况

①前期准备：在编制2025年部门预算时，将专项资金纳入部门预算，并填写《2025年财政项目支出（专项资金）预算目标绩效表》。②组织实施：财务人员对2025年度使用的专项资金进行认真梳理，实事求是地对专项资金绩效评价参考指标进行评价。③分析评价：专项资金工作认真负责，收支手续完整，程序规范。

5、绩效评价指标分析情况

①项目资金到位情况分析：2025年度专项资金预算安排10万元，实际到位10万元，拨付率100%。②项目资金使用情况分析：专项资金10万元主要用于2025年度价格认定、能源专项、湘西开发等人员经费、日常工作经费等。③项目完成质量：所有支出符合相关财务会计管理规定，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。④项目的效益性分析：圆满完成了2025年度价格认定、能源专项、湘西开发等各项工作任务。

6、综合评价情况及评价结论

通过专项资金绩效评价参考指标，我局自评为100分。

2025年度县级储备粮利息费用及轮换价费用项目自评报告：

1、专项资金设立依据。

根据怀政办函[2020]33号《怀化市人民政府办公室关于认真做好粮食储备安全和管理工作的通知》、麻经科商粮联发[2017]19号《关于修订麻阳苗族自治县县级储备粮管理办法的通知》和麻阳苗族自治县人民政府常务会议纪要第1号、第8号等文件、纪要的相关规定，申请安排了县级储备粮利息费用及轮换价费用267万元。

2、专项资金用途。

主要用于麻阳苗族自治县粮油购销有限责任公司县级储备粮利息费用及轮换价费用、应急成品粮利息费用及轮换价费用、人员经费、工作经费等。

3、项目绩效目标

县级储备粮利息费用及轮换价费用50万元（缺口部分用上级粮食风险基金安排），完成县级储备粮（稻谷）轮换任务和县级成品粮储备轮换任务；人员经费和日常运作经费217万元，完成在职人员各项工资、奖金等福利待遇和退休人员慰问金的发放任务；完成仓储设施维修、粮食检验检测、应急物资管理等工作任务。

4、绩效评价工作情况

①前期准备：在编制2025年部门预算时，将专项资金纳入部门预算，并填写《2025年财政项目支出（专项资金）预算目标绩效表》。②组织实施：财务人员对2025年度使用的专项资金进行认真梳理，实事求是地对专项资金绩效评价参考指标进行评价。③分析评价：专项资金工作认真负责，收支手续完整，程序规范。

5、绩效评价指标分析情况

①项目资金到位情况分析：2025年度专项资金预算安排267万元，实际到位267万元，拨付率100%。②项目资金使用情况分析：专项资金267万元主要用于县级储备粮（稻谷和成品粮）利息费用及轮换价差费用、人员经费、日常运作经费等。③项目完成质量：所有支出符合相关财务会计管理规定，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。④项目的效益性分析：一是完成了1482吨县级储备粮（稻谷）轮换；二是完成了260吨县级成品粮储备轮换；三是完成了在职人员各项工资、奖金等福利待遇和退休人员慰问金的按时发放；四是完成仓储设施维修、粮食检验检测、应急物资管理等工作；五是完成了县委、县政府交办的其他粮食安全相关工作。

6、综合评价情况及评价结论

通过专项资金绩效评价参考指标，我局自评为100分。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

第五部分 附件

 2025 年度麻阳苗族自治县发展和改革局整体支出绩效自评报告 

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、主要职能。麻阳苗族自治县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着：1、负责综合研究拟定全县经济和社会发展政策，指导全县经济体制改革；2、提出全县社会固定资产投资相关政策，规划重大项目的布局；3、负责综合协调、监督管理、具体指导全县区域内的招标投标工作，负责组织和实施重大项目稽查工作；4、依法开展价格监督检查；5、组织指导农村可再生能源科学技术开发及新技术引进、推广；6、粮食安全及应急物资储备管理工作；7、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；8、承办县委、县政府交办的其他工作。属于财政全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是政府会计制度。

2、机构情况。全局独立核算机构数为1个，内设9个职能股室，下设6个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心（加挂县电力监察大队牌子）、价格调节基金征管事务中心、县再生能源技术推广服务中心。

3、人员情况。核定编制78人，其中行政编13人，事业编63人，工勤编2人。截至2025年12月31日，实有人数78人，其中在职78人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年预算总收入1445.27万元，其中年初预算安排1445.27万元（其中基本支出1168.27万元、项目支出277万元），年度预算追加2041.08万元，上年结转收入0万元。实际总支出3486.35万元，其中基本支出2055.08万元，占年初预算基本支出的176%，占全年总支出的59%；项目支出1431.27万元，占年初预算项目支出的517%，占全年总支出的41%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、本年基本支出2055.08万元，用于单位人员工资、社保、日常工作运转，比上年度2540.78万元减少485.7万元，减少率为19.1%，主要原因是厉行节约。

2、本年“三公”经费支出1.61万元，用于应急车辆日常运行及维修，比上年度8.2万元减少6.59万元，减少率为80.3%，主要原因是厉行节约，县级公务接待取消。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

①公务接待和差旅费管理按麻财行[2018]9号、麻财行[2017]9号、麻财行[2022]17号文件执行；

②局机关公务租车由办公室统一办理；

③办公用品由办公室统一采购、统一管理、统一分配，不得私用；

④进一步规范财经手续，加强财务管理，按“经办人—财务室初审—局长审核—分管财务领导审批”的审批程序报账，重大开支（5000元以上）一律由党组集体研究决定。

（二）项目资金

1、本年项目支出1431.27万元，比上年度1967.15万元减少535.88万元，减少率为27.2%，主要原因是项目资金减少 。

2、项目资金主要用于县粮油公司人员经费、工作经费、储备粮轮换等费用。

三、项目组织实施情况

无需要招投标的项目。

四、资产管理情况

严格按财政部门的相关规定进行资产配置、管理、处置。

五、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金收入16万元，支出16万元，用于偿还拖欠企业欠款。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况  

2025年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，大力实施“三高四新”战略，加快“一县三地”建设，推进“三水五色”产业高质量发展，在全局推行“小发改、大服务、见行动”工作模式，以“时时放心不下、处处用心服务、事事心里有底”的工作态度，圆满完成了各项绩效目标。

1、全面落实从严治党主体责任。局党组坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，组织机关党支部集中学习2次，党组理论学习中心组学习12次，召开党建工作专题会议4次。一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会和全国“两会”精神。二是巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果。集中传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅关于2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题通报，修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。局党组结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育、对照彭国甫等系列腐败案件查摆问题，深刻检视、剖析问题，并形成了问题清单，其中局党组查摆问题13个，班子成员查摆问题共18个。引导干部职工深刻汲取教训，强化政治定力，筑牢思想防线。三是积极配合抓好巡察整改工作，完成立行立改问题4个，制定了《关于县委第三巡察组常规巡察县发改局党组反馈意见整改工作实施方案》。四是持续推进清廉机关建设，组织观看警示教育片《反腐为了人民》等；对领导干部及配偶、子女及其配偶经商办企业情况，“三公”经费、公务用车、办公用房等方面开展自查自纠并报送自查台账及《县发改局关于落实中央八项规定精神的自查报告》，经自查未发现相关问题；抓好了春节、元旦、五一、端午、国庆、中秋等节假日期间的正风肃纪工作；抓好公共资源交易领域突出问题整治，营造公平竞争的清朗环境；做好了“两会”期间信访维稳等工作。

2、提高站位抓好意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，把意识形态工作摆上议事日程，与发改业务工作深度融合，切实抓好思想理论建设，加强意识形态领域阵地的建设、管理与发展。进一步细化意识形态领域风险防控机制，提升风险识别和应急处理能力。强化意识形态领域理论与实践结合，推动理论学习成果转化，提高工作实效。认真研判价格、粮食、地方债务等领域风险趋势，并制定措施建议。截至目前，党组专题研究意识形态、网络意识形态3次，意识形态领域风险分析研判2次。

3、强化发展规划战略引领。一是牵头制定下发《麻阳苗族自治县推进生态产品价值实现机制工作三年行动方案（2025-2027年）》（麻办〔2025〕5号），已启动《麻阳县低空经济发展规划》编制工作。二是全力推进我县“十五五”规划编制工作，起草完成《麻阳苗族自治县“十五五”规划编制基本思路》《麻阳苗族自治县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（送审稿）。积极对接省市谋划“三个重大”，梳理麻阳县“十五五”项目308个，总投资627.74亿元，上报申请纳入省级规划重大项目5个，总投资162.32亿元；上报申请纳入市级规划重大项目52个，总投资319.15亿元，重点争取将张吉怀-麻阳“长寿里”消费集散区建设项目纳入省“十五五”重大项目。三是完成“十四五”规划中期评估，调整重点项目至188个、总投资913亿元，并建立“五个一”机制推进项目建设。四是做好产业与开放发展，聚焦“4+10”“三水五色”产业，推动特色农业、新兴制造业、新能源、文旅康养协同发展，融入怀化国际陆港，推进冷链物流园等项目，深化信用体系建设，争创省级信用示范区。五是调度精准高效。建立覆盖“四上企业”、中小微企业的监测体系，精准调度分析，支撑地区生产总值、固定资产投资等核心指标稳步增长。

4、加大项目储备立项争资。今年来，我局抢抓中预内、专项债等政策机遇，全力立项争资，2025年“三类资金”争取10.39亿元，排名全市第2。立项审批项目159个（其中政府投资项目54个，备案项目105个）。2025年第一、二批专项债券项目已通过14个，总投资27.31亿元，专项债券资金总需求12.77亿元，发行债券4.5亿元。紧紧围绕“4+10”现代化产业体系和交通水利、文化教育等重点领域，按照相关政策要求，共谋划、储备2025年“四类项目”143个排名全市第1。

5、重点项目建设成效显著。一是牵头制定了《麻阳苗族自治县“项目建设年”活动实施方案》《2025年麻阳苗族自治县重点建设项目计划及责任体系表》，成功举办了2025年第一次重大项目集中开工活动，集中开工重大项目8个，总投资20.52亿元，2025年计划投资8.54亿元，目前均已开工建设并按序时进度完成投资。2025年实施省、市重点项目30个，开工建设30个，开工率100%，项目总投资95.46亿元，计划年度投资38.08亿元。1—12月完成年度投资46.08亿元（预计数），占计划年度投资121%，超序时进度21%；其中重点产业项目23个，计划年度投资30.70亿元，完成年度投资37.45亿元（预计数），占计划年度投资额122%。中国供销·麻阳智慧农产品冷链物流园、新型高纯度脱蛋白天然胶乳、米墅清淼温泉康养等一批重点产业项目加速推进，年度投资完成占比超预期。二是加强新能源产业链科技创新赋能，泰安硅业“光伏、储能、余热发电”综合技改等项目建设扎实推进；积极谋划推进麻阳储能电站建设项目，力争将该项目纳入2026年储能项目年度建设计划。尧市风电场项目建设稳步推进，力争年底前实现全容量并网；麻阳西晃山风电场实现发电量约为9500万度，总产值达4270万元；“十五五”风电开发规划前期工作有序开展，目前正在尧市、兰里等地开展风资源评价工作，预计全县“十五五”期间的装机容量为220MW。

6、市管领导班子考核指标精准调度。我局多次开展经济指标调度，研判分析市管领导班子考核指标、高质量发展综合绩效等短板弱项指标。全面监测主要经济指标运行、高质量发展和“项目建设年”活动等指标，取得了明显的工作成效。2025年实现生产总值（GDP）132.2亿元，同比增长6.0%（预计数），全市排名前列。我局通过高频研究、精准调度，加强横向协同、纵向联动等有效举措，牵头的大部分指标完成预期目标，特别是“人均地区生产总值、全员劳动生产率、城乡居民人均可支配收入之比”等指标增幅有望排名进全市第一方阵。

7、全面深化改革扎实推进。一是建立健全社会信用体系。完善推进工作机制，全面推进社会信用体系各项指标建设工作，创新服务场景，起草社会信用体系数字化平台及场景应用建设实施方案，强化信用信息应用及信息归集共享，大力推广中小微企业信用融资服务及信用修复，加强信用监管提升监管效能，构建以信用为基础的新型监管机制。二是积极探索生态产品GEP核算、EOD模式等新经济新业态。已编制生态产品价值实现机制工作三年行动方案（2025—2027年），正在抓紧推进编制全县GEP核算报告。我县EOD项目已进入湖南省首批生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目名单并完成省生态环境厅入库批复，总投资估算约7.72亿元，目前考察对接市场主体相关工作已部分完成，与实施主体谈判确定合作意向任务有序推进中，投资协议、SPV公司架构/章程初稿正在拟定。三是积极配合县住建局、县城管执法局推进统筹城乡一体化发展机制改革，配合完成城乡一体化发展项目立项，全力推进统筹城乡一体化发展机制改革。四是积极推进农业水价综合改革，严格落实市级核验问题清单对标对表完成整改任务，做好省级抽验资料准备工作。

8、主动作为抓实民生工作。一是严格按计划执行涉企检查工作，完成了2025年度政策性粮食销售出库和粮食收购活动的检查工作；完成了2025年度县级储备粮轮换收购任务；2024年度“优质粮油工程升级版项目”通过省验收；做好了粮食行业安全生产隐患排查及防范工作；开展麻阳优质富硒米品牌宣传活动，组织相关企业参展全国粮交会、中国国际食品餐饮博览会。二是制定了《2025版麻阳苗族自治县政府定价的经营服务性收费目录清单》《关于核定我县中小学学生伙食费的通知》《关于核定麻阳县天井坡陵园公益性公墓价格及相关维护费用的通知》《关于健全涉企收费目录清单制度有关工作的通知》等，组织召开了麻阳县城区管道燃气配气价格听证会；完成了农村供水价格调查；完成37件刑事及治安案件、1件行政案件的价格认定结论；完成90起价格信息监测，上报稻谷报表180份。三是继续探索易地搬迁“产区共建”新模式，加强易地扶贫搬迁安置点基础设施建设。安排衔接资金200万元，实施项目11个。2025年3月和11月在麻阳召开全省湘西开发工作及以工代赈现场观摩会两次。争取2025年省预算内“易地搬迁安置区提质升级”专项项目资金530万元。四是2025年新增充电站备案9座，已建成投运4座，总投资1961万元，已超额完成省市重点民生实事年度建设任务。五是社会信用体系建设稳步推进。全面归集社会信用信息，截至目前，我县上报“双公示”信息5453条，行政管理数据80条，特定信用信息26774条，已在多领域信用核查2248次；不断推动金融机构创新融资产品，积极开展中小企业融资对接服务，已走访20950家企业，被纳入“推荐清单”835家，促成授信并放款745家，新增授信5.76亿元、放款4.25亿元。落实“两书同达”，多次要求各部门主动引导企业退出违法失信企业名单，本年度已完成信用修复数35条；深化诚信宣传，发布信用宣传报道44篇。六是牵头制定《麻阳县内需扩量提效攻坚实施方案》，以规上服务业营收调度为抓手，强化“四上”服务企业入库，多途径开发消费新场景，培育消费新业态，提升我县整体消费水平。七是推进国防动员体制机制改革；加强指挥通信设备升级改造、人防工程维护管理、建成9支国防动员专业保障队伍；成功申报县武警中队等4个军事设施；积极组织开展国防动员潜力调查统计及国防动员宣传教育活动，胜利完成年度国防动员能力检验评估，夯实我县参战保战援战工作根基。

九、存在的问题及原因分析

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足，主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

十、下一步改进措施

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位

的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。