第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入306.64万元，与上年度相比增加9.17万元，增幅3%。

2025年度支出306.64万元，与上年度相比增加9.17万元，增幅3%。

增幅原因是：在押人员及监所运维成本上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计306.64万元，其中：财政拨款收入306.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计306.64万元，其中：基本支出48.12万元，占16%；项目支出258.52万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总额306.64万元，与上年相比，增加9.17万元,增长3%，主要是在押人员及监所运维成本上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出306.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.17万元，增长3%，主要是在押人员及监所运维成本上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出306.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.45万元，占0.4%；公共安全支出151.69万元，占49.67%;城乡社区支出4.63万元，占1.51%；其他支出148.87万元，占34.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为327.67万元，支出决算数为306.64万元，完成年初预算的94%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决在押送治病人经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）和其他公安支出（项）、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）。

年初预算为310.07万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编人员的工作福利支出全部做账在公安局，在本单位账务未体现故造成决算数据小于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算4.63万元，决算数大于年初预算主要原因是：年中解决监所放风门更换。

4、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）和其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算148.87万元，决算数大于预算数主要原因：主要是解决监所监管费用及代管金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出48.12万元，其中：

人员经费21.39万元，占基本支出的44%,主要包括基本工资11.7万元、奖金1.45万元、伙食补助费7.68万元、其他社会保障缴费0.56万元。

公用经费26.76万元，占基本支出的56%，主要包括办公费11.11万元、水费0.53万元、邮电费0.36万元、差旅费0.74万元、维修（护）费6.19万元、被装购置费0.5万元、劳务费1.3万元、公务用车运行维护费4.01万元、办公设备购置2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.23万元，增长125%。决算数大于上年数的主要原因是年底新增一笔油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.23万元，增长125%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，主要是油费2.93万元、维修费用0.59万元、保险费用0.49万元，完成预算的100%；决算数大于上年数的主要原因是年底新增一笔2026年度加油费用。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出26.73万元，比上年决算数减少9.83万元，降低27%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减相关支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。                   

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金89万元。其中，一般公共预算项目3个89 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度：人犯给养费、专项和医护人员工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数327.67万元，执行数306.64万元，完成预算的94%。绩效目标完成情况：一是保障民辅警经费、在押人员伙食医疗、监所运维等开支，守住监所安全底线，全年无安全事故；二是规范开展羁押管理、风险排查、教育感化等监管工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行不均衡，维修、装备项目支付偏晚；二是绩效指标量化程度不足，日常绩效监控不够精细。下一步改进措施：一是提前谋划监所修缮和装备采购项目，前置前期工作，均衡推进预算执行；二是优化绩效指标，做实绩效监控，提升财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。

单位充分运用2025年度绩效自评、部门评价各项结果，将绩效评价结论作为下年度预算安排重要依据。对实施成效好、社会效益突出的项目，在后续预算申报中予以优先保障；对存在预算偏差较大、前期测算不足等问题的项目，从严审核下一年度资金申报，科学调整支出结构。同时以评价发现问题为导向，不断规范资金拨付、使用、核销全流程管理，补齐预算编制、动态监控短板，健全本单位预算绩效管理制度体系，压实各业务科室绩效管理责任，强化绩效理念，推动预算和绩效管理深度融合，持续提高财政资金使用效益。

 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件