第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1605.36万元，与上年相比，减少1.64万元，降低0.1%，主要是因为年初预算调整，单位人员数量减少。

2025年度支出总计1605.36万元，与上年相比，减少1.64万元，降低0.1%，主要是因为年初预算调整，单位人员数量减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1605.36万元，其中：财政拨款收入1471.87万元，占91.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.5万元，占8.32%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1605.36万元，其中：基本支出895.52万元，占55.78%；项目支出709.84万元，占44.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1471.87万元，与上年相比，增加318.16万元,增长27.58%，主要是因为预算数据调整，单位人数数量增加。

2025年度财政拨款支出总计1471.87万元，与上年相比，增加318.16万元,增长27.58%，主要是因为预算数据调整，单位人数数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1471.87万元，占本年支出合计的91.68%，与上年相比，财政拨款支出增加336.89万元，增长29.68%，主要是因为预算数据调整，单位人数数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1471.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.54万元，占54.32%；文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.54%;社会保障和就业支出99.63万元，占6.77%；卫生健康支出34.97万元，占2.38%；城乡社区支出1.96万元，占0.13%；农林水支出398.41万元，占27.07%；住房保障支出55.20万元，占3.75%；灾害防治及应急管理支出2.21万元，占0.15%；其他支出71.95万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为810.37万元，支出决算数为1471.87万元，完成年初预算的181.63%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了代表工作支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为635.05万元，支出决算为620.30万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理科目细化，支出分类更为具体。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.03万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了财政事务行政运行支出。

5、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了专项业务支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.28万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的101.49%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的97.18%。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他就业补助支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他优抚支出。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了临时救助支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.03万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的61.95%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.08万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的94.31%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出。

16、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264.92万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.49万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助支出。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.99万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他农林水支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.51万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的109.29%。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他应急管理支出。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了自然灾害救灾补助支出。

22、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了年初预留支出。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.55万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是增加了其他支出。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出行政运行，2025年度决算数为799.54万元，占财政拨款支出总额的54.32%，主要用于运维、村级项目建设等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出895.52万元，其中：

人员经费771.08万元，占基本支出的86.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、代缴社会保险费。

公用经费124.45万元，占基本支出的13.90%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.89万元，完成预算的45.76%；与上年相比减少3.03万元，降低43.79%。决算数小于预算数的主要原因是力行勤俭节约，进一步降低三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是力行勤俭节约，进一步降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%；与上年相比减少0.23万元，降低5.58%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，

主要是公车保养、维修、加油支出，完成预算的97.25%；与上年相比减少0.23万元，降低5.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

3.公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2.8万元，降低100%。主要原因是政策调整取消了公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出124.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加46.05 万元，增长58.74%。主要原因是：差旅费和其他交通费用增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.48万元，用于召开镇政府人民代表大会会议，人数203人，内容为镇政府工作开展情况及未来规划等；开支培训费0.02万元，用于开展财政干部、非学历教育服务及省新闻实训营等培训，人数36人，内容为财政干部财务培训、非学历教育服务及省新闻实训营。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务办事；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金709.84万元。其中，一般公共预算项目1 个576.34 万元，占一般公共预算支出总额的39.16%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“专项工作经费2”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出576.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。无事前绩效评估开展。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1605.36万元，执行数1605.36万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序；二是促进各项经费支出节支增效；三是确保部门预决算编制公开工作准确透明。发现的主要问题及原因：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差；二是预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行；二是加强预算控制。二是部门评价结果。2025年专项工作经费2项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“好”。发现的主要问题及原因：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差；二是预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行；二是加强预算控制。三是事前绩效评估结果。无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。从我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

第四部分    名词解释 

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附 件 

2025年度麻阳苗族自治县岩门镇人民政府整体支出绩效自评报告 

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。麻阳苗族自治县岩门镇设行政单位5个,事业单位4个，分别为党政办、党建办、经济发展办、生态办、平安法治和应急管理办公室，社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，共有行政编制22个，事业编制32个，实有行政编制人员19人，超编0名，实有事业编制人员 30人，超编 0人，单位退休人员24人。

（二）部门（单位）整体支出规模。2025年预算总收入1605.36万元，其中年初预算安排810.37万元，年度预算追加794.99万元，上年结转收入0万元。实际总支出1605.36万元，其中基本支出895.52万元，占年初预算基本支出的100 %，占全年总支出的55.78 %:项目支出709.84万元，占年初预算项目支出的100%，占全年总支出的44.22 %;年度结余0万元，占总收入的0%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、2025年，本部门基本支出895.52万元，比上年增加528.62万元，增长率为144.08%。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算8.5万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车运行费4万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出3.89万元，占年初预算的45.76%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%，公务用车运行费3.89万元，占年初预算的45.76%，出国考察0万元，占年初预算0 %。“三公经费”结余4.61万元，结余率54.24 %。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

根据《会计法》、《预算法》、《麻阳苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《麻阳苗族自治县党政机关差旅费管理暂行办法》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

①加强部门预算管理，合理安排财政资金

细化经费预算编制，在保证中心正常工作需要的人员经费 和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出， 各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

②加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模

我镇在现有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待， 公务用车配置使用，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2025年“三公”经费支出3.89万元，比2024年6.92万元减少了3.03万元。

③加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格按照在预算额度内使用。

（二）项目支出

1、2025年度项目资金为709.84万元，其中财政拨款资金为576.34万元、非财政拨款资金为133.50万元。

2、2025年度项目资金（主要指财政资金）主要支出用途为财政衔接推进乡村振兴补助资金和村级组织运转经费。   

3、项目资金管理情况分析。为规范项目资金使用，保障资金安全高效运行，充分发挥项目资金社会效益与经济效益，现将近期项目资金管理制度建设及执行情况分析如下。      

在制度制订方面，单位结合项目建设、资金拨付、财务监管等工作实际，参照财政资金管理相关规定，修订完善了《项目资金管理制度》《专项资金使用管理办法》等规章制度。明确了项目资金申报、审批、拨付、使用、核算、归档全流程工作标准，界定各岗位管理职责，细化资金专款专用、预决算管理、报销审核、结余处置等关键环节要求，构建起权责清晰、流程规范的资金管理体系，为项目资金合规使用提供制度支撑。

在制度执行方面，严格落实专款专用原则，所有项目资金均单独核算、专项使用，未发生截留、挤占、挪用资金等问题。资金拨付严格执行审批流程，依据项目进度、合同约定审核拨付资金，确保资金拨付精准及时。同时，规范财务核算管理，完善票据审核、台账登记工作，定期开展资金自查自纠，动态监控资金使用情况，有效防范资金管理风险，保障各项目顺利推进落地。

目前资金管理仍存在薄弱环节，主要是制度精细化执行不足、资金使用绩效管控力度偏弱。下一步，我单位将进一步细化管理细则，强化全员制度培训，常态化开展资金专项核查，健全资金绩效评价机制，压实各环节管理责任，持续提升项目资金规范化、精细化管理水平。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。本项目严格遵照政府采购及工程建设相关法规开展招投标工作，全程委托正规代理机构组织公开招标，规范发布招标公告、资格审查、开标评标等全流程工作，评标过程全程留痕、资料完整，不存在规避招标、虚假招标等违规行为。项目实施期间，因现场实际条件变化产生少量内容调整，均按程序提交变更申请，履行内部审核、主管单位报批手续，留存完整变更批复文件，未出现未经审批擅自改动项目内容的情况。项目完工后，牵头单位联合施工、监理、财务等多方组建验收小组，对照实施方案、合同清单逐项核查建设内容、工程量完成度，核对资金支出、档案资料，出具正式竣工验收报告，验收流程完整合规，项目顺利通过验收。

（二）项目管理情况分析。制度建设层面，单位建立完善项目全流程管理体系，制定《项目实施管理办法》《现场监管细则》等制度，明确项目负责人、监理、财务人员岗位职责，细化立项、施工、变更、验收、档案各环节操作标准，形成闭环管理机制，为项目落地提供制度依据。日常监督管理方面，落实常态化检查机制，项目负责人联合监理定期开展现场巡查，重点核查施工进度、工程质量、安全规范落实情况，建立检查台账，对发现问题当场下达整改通知并跟踪复查。同时同步开展资金使用监督，核对进度付款与实际完工量匹配度，定期开展内部自查，及时化解管理漏洞。

现存不足为现场检查记录精细化程度不足，整改闭环台账有待完善。下一步将细化检查登记清单，强化全过程痕迹管理，持续提升项目组织实施规范化水平。

四、资产管理情况

1、制度建设情况。为规范单位固定资产全周期管理，依据行政事业单位资产管理相关规定，我部门完善资产管理制度体系，制定《固定资产管理细则》《资产配置与处置管理办法》，明确资产采购、入库、领用、盘点、处置各环节权责，细化资产管理员、使用人、财务人员岗位职责，建立“谁使用、谁负责”管理责任制，形成覆盖资产全生命周期的制度规范，为资产管理工作提供制度依据。

2、日常管理措施。落实常态化资产管理举措，建立完整资产台账，对办公设备、专用器材等全部资产分类登记，粘贴唯一资产标签，做到账实、账卡、账账相符。坚持年度全面盘点、季度抽查核对机制，盘点形成书面台账记录，对盘盈盘亏资产及时核查原因并按规定整改。资产领用执行登记审批流程，人员岗位变动同步完成资产移交手续，杜绝资产无人监管、流失等问题。同时定期组织资产管理人员开展政策培训，提升规范化管理水平。

3、资产配置与处置程序。资产配置严格遵循厉行节约、按需采购原则，新增资产先填报配置申请，经内部审核、报批后按政府采购流程采购，严控超标准配置。资产处置执行规范流程，对达到使用年限、损毁报废资产，由使用科室提交处置申请，资产管理部门现场核验，组织评估鉴定，逐级上报审批后统一处置，处置收入全额上缴财政，完整留存申请、鉴定、批复、处置凭证等档案资料，无违规处置、私自变卖资产行为。

当前存在资产精细化动态跟踪不足、闲置资产盘活力度偏弱等问题。下一步将完善资产信息化台账，建立闲置资产内部调剂机制，持续规范资产配置处置流程，全面提升资产管理质效。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

对照麻财预绩〔2026〕5号文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面

三公经费本年预算数8.5万元，上年预算数8.5万元，“三公经费” 预算变动率为0%，控制较好。

（二）预算管理方面 

2025年我镇主要从以下几个方面加强预算管理：

1、推动日常财务管理规范有序 

财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范。

2、促进各项经费支出节支增效 

贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出。

3、确保部门预决算编制公开工作准确透明 

科学合理地编制2025年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2025年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

九、存在的问题及原因分析

从我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

十、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）加快预算执行 

加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

（二）加强预算控制 

减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。 确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、结果应用。将绩效自评结果与下年度预算编制挂钩，对绩效优秀的项目优先保障预算，对存在偏差的项目核减预算额度。

2、公开情况。计划于本报告完成后15个工作日内，通过政府官网公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督，确保财政资金使用透明化。