第一部分  麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（四）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

（五）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（六）联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

（七）督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

（八）承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室内设8个委室包括：办公室、财经委、法制委、联工委、内司工委、教工委、民侨农工委、城环工委，下设信息中心1个二级机构。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级。

 

第二部分    部门决算表

（部门决算公开表格附后）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1183.73万元。与上年相比，减少410.71万元，减少25.76%，主要是因为选举、培训、“三公”及会议等经费减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、选举经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人代会、人大代表联络组等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1183.73万元，其中：财政拨款收入1183.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1183.73万元，其中：基本支出955.05万元，占80.68%；项目支出228.68万元，占19.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1183.73万元，与上年相比，减少410.71万元,降低25.76%，主要是因为选举、培训、“三公”及会议等经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1183.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少410.71万元,降低25.76%，主要是因为选举、培训、“三公”及会议等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1183.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出993.68万元，占83.94%；社会保障和就业支出（类）支出93.92万元，占7.93%;卫生健康（类）支出31.93万元，占2.7%，住房保障（类）支出50.48万元，占4.27%，其他支出13.72万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1009.28万元，支出决算数为1183.73万元，完成年初预算的117.28%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为644.37万元，支出决算为672.17万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，财政预算执行调控。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为214.5万元，支出决算为217.18万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，财政预算执行调控。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事业管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决第八届第四次人代会支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：换届工作经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.09万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

6、其他社会保障和就业支出（类）社会保险费支出（款）其他社会保险费支出（项）

年初预算为15.42万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的73.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.93万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.97万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的117.48%。

9、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市人大代表工作经费。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市人大代表活动经费。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、委托业务费、会议费等，2025年度决算数为672.17万元，占财政拨款支出总额的56.78%，主要用于工资发放、会议及工作经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.73万元，其中：

人员经费805.28万元，占基本支出的68.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

公用经费378.45万元，占基本支出的31.97%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为2.36万元，完成预算的38.75%；与上年相比减少7.04万元，降低74.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件规定，不再产生公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是根据上级文件规定，不再产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一致。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一致。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为6.09万元，支出决算为2.36万元，完成预算的38.75%；与上年相比减少7.04万元，降低74.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件规定，不再产生公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是根据上级文件规定，不再产生公务接待费。2025年度共接待来访团组24个、来宾168人次，主要是调研、考察、上级工作检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出378.45万元，比上年决算数增加176.39万元，增长87.3%。主要原因是：增加办公费、差旅费及工会经费。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费53.29万元，用于召开人大工作相关会议，人数2320人，内容为第八届四次人代会、主任会议、调研座谈会、党组会等会议，其中第八届四次人代会为期4天会议，参会人员435人，实报实销，开支37.4万元；开支培训费2.7万元，用于开展干部教育培训、乡镇人大代表培训，人数131人，内容为深入学习贯彻实施新修改的代表法，推进新时代人大及其代表工作创新发展；贯彻实施监督法，不断提高地方人大常委会监督实效。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。           

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1183.73万元。其中，一般公共预算项目9个298.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“县、乡人大代表通讯交通补贴”“人大代表工作室及联络点工作经费”“电子表决系统维护经费”“专委会经费”“联网监督平台维护经费”“人大代表调研经费”“县乡人大代表小组培训费”“专项工作经费”“县乡人大代表履职经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度县人大办整体支出全年预算数1009.28万元，执行数1183.73万元，完成预算的117.28%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足，主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算编制准确率偏低。下一步改进措施：为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。二是部门评价结果。①县、乡人大代表通讯交通补贴资金全年预算92万元，执行数91.9万元，完成预算的99.89%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：人大代表提供的账号错误，财政退回。下一步改进措施：认真核对账号确保正确后支付。②人大代表工作室及联络点工作经费全年预算31.5万元，执行数31.5万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：各乡镇联络站经费不足。下一步改进措施：减少会议费、打印费。③电子表决系统维护经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分97.5分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：系统老化，维护经费不足。下一步改进措施：系统尽量维修不更换。④专委会经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：各项人大专项工作群众满意度问题。下一步改进措施：加大工作力度，让群众满意度提升。⑤联网监督平台维护经费全年预算20万元，执行数19.6万元，完成预算的98%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：合同签订未到期，提前支付。下一步改进措施：要求平台尽快完成服务任务。⑥人大代表调研经费全年预算17万元，执行数17万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：调研成果未得到很好运用。下一步改进措施：符合当地实际需求再实施调研工作。⑦县乡人大代表小组培训费全年预算14万元，执行数14万元，完成预算的100%，部门评价得分97.5分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：培训效果因人而异。下一步改进措施：培训后需组织考试。⑧专项工作经费全年预算44万元，执行数44万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：群众满意度问题。下一步改进措施：加大工作力度提升群众满意度。⑨县乡人大代表履职经费全年预算60万元，执行数60万元，完成预算的100%，部门评价得分98.5分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：对各乡镇专项活动开展监督力度不够。下一步改进措施：加大监督力度。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2025年度9个重大项目事前绩效评估，其中，9个项目评估通过，涉及资金298.5万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。1.持续“健好身”，主动适应新时代人大工作新形势新任务新要求，强化党建统领，压紧压实县人大常委会党组全面从严治党政治责任，从严落实党风廉政责任制，坚决执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实县委关于纪律作风建设的各项规定，全力支持县人大机关纪检组开展“融入式”监督。

2.依法“开好会”，认真落实各项会议制度规范，做到会期达标、议程合理、内容充实、程序规范、服务到位、审议深入，确保会议质量和效果。构建完善“条线协同、县乡联动”的人大工作格局，加强同上级人大的沟通对接，积极争取工作支持、指导。

3.进一步发挥各专门委员会作用，围绕人大常委会重点工作常态化履职，密切同“一府一委两院”的工作联系，召开联席会议，全力支持助推各项工作向前发展。加强对乡镇人大工作的联系指导，纵深推进“乡镇人大规范化”建设，提升人大工作整体质效。

4.守牢人大意识形态阵地，加强人大理论和制度研究，依托公园、广场等地，设置1个以上宪法和法律法规宣传教育点，讲好人大故事，更好呈现根本政治制度在麻阳的生动实践。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

 麻阳苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室关于2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

本单位业务股室8个（其中二级事业单位1个），共有行政编制26个，事业编制8个，实有行政编制人员29人，超编3名，实有事业编制人员7人，超编0人，单位退休人员32人。

（二）年度绩效目标

1、社会效益目标。认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进简政放权、行政体制改革，规范创新机构编制管理，全面完成年初既定目标任务。

2、经济效益目标。严格按照《预算法》、财政相关政策法规及管理规定，科学、客观地进行预算编制;严格执行预算，严控行政成本，严格专项资金的专款专用，加快项目资金的执行进度，发挥项目资金使用效益。

二、一般公共预算支出情况

2025年预算总收入1183.73万元，其中年初预算安排1009.28万元，年度预算追加174.45万元，上年结转收入0万元。实际总支出1183.73万元，其中基本支出955.05万元，占年初预算基本支出的94.63%，占全年总支出的80.68%:项目支出228.68万元，占年初预算项目支出的76.61%，占全年总支出的19.32%;年度结余0万元，占总收入的 0%。

（一）基本支出情况

1、2025年度基本支出1183.73万元，按功能科目分类，一般公共服务支出993.68万元，占83.94%;社会保障和就业支出93.92万元，占7.93%;卫生健康支出31.93万元，占2.7%；住房保障支出50.48万元，占4.27%；其他支出13.72万元，占1.16%。按支出性质和经济分类人员经费支出805.29万元，占总支出的68.03%，日常公用经费支出149.77万元，占总支出的12.65%，项目支出228.68万元，占总支出的19.32%.

2、“三公”经费支出情况,“三公”经费年初预算6.09万元，其中公务接待费6.09万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出2.37万元，占年初预算的38.92%，其中公务接待费2.37万元，占年初预算的38.92%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0万元占年初预算 0%。“三公经费”结余0万元，结余率0%。

（二）项目支出

财政拨款项目资金

3、资金管理情况（内部管理制度措施）

1、我办本年度进一步加强了《党政机关厉行节约反对浪费条例》的执行，“坚持依法依规，坚持从严从简，严格按程序办事”的思想理念进一步得到了加强，从预算配置方面即对本年公务接待费、办公费、会议费进行了减少和控制;在预算管理过程中，倡导各委室从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动。

2、精简了各类发文，减少文件数量。根据文件类别和性质对上级党委、政府的普发性文件，采用复印或扫描件形式布置:对一般性工作通知和要求，能通过电话、网站解决问题的不印发文件。同时加强对办公耗材的管理，纸张提倡双面打印或复印等。

四、整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年我单位整体支出绩效评价得分为97.5分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

六、改进措施与建议

为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。