第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计14677.53万元。与上年相比，增加4396.16万元，增长42.76%，主要是因为交通建设项目支出增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及交通建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14677.53万元，其中：财政拨款收入12872.82万元，占87.7%；政府性基金预算财政拨款收入1804.71万元，占12.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14677.53万元，其中：基本支出1965.62万元，占13.39%；项目支出12711.91万元，占86.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计14677.53万元，与上年相比，增加4396.16万元，增长42.76%，主要是因为交通建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出12872.82万元，占本年支出合计的87.7%，与上年相比，财政拨款支出增加2591.45万元，增长25.21%，主要是因为交通建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出12872.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.07万元，占1.33%；社会保障和就业支出178.17万元，占1.38%；卫生健康支出30.57万元，占0.24%；城乡社区支出735.15万元，占5.71%；农林水支出826.33万元，占6.42%；住房保障支出117.91万元，占0.92%；交通运输支出10744.07万元，占83.46%；其他支出69.55万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4381.24万元，支出决算数为12872.82万元，完成年初预算的293.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为163.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出及交通建设项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116.33万元，支出决算为174.7万元，完成年初预算的150.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.41万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的36.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保基数变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为61.8万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的49.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保基数变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为735.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目支出增加。

7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为573.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固乡村振兴交通建设项目支出增加。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级配套交通建设项目资金支出增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1051.41万元，支出决算为1252.9万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，维持单位日常行政运行支出增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为1569万元，支出决算为5259.52万元，完成年初预算的335.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1490万元，支出决算为2232.22万元，完成年初预算的149.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目支出增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1999.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为83.29万元，支出决算为117.91万元，完成年初预算的141.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及缴费基数变动。

14、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目县级配套资金支出增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设项目县级配套资金支出增加。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要用于交通运输领域项目建设方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1965.62万元，其中：

人员经费1538.48万元，占基本支出的78.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费427.14万元，占基本支出的21.73%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成预算的100%；与上年相比减少70.62万元，降低89.12%。决算数小于上年数的主要原因是上年度新增执法用车，本年度无新增购车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%；与上年相比减少70.33万元，降低91.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少47.79万元；

公务用车运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，主要是车辆维修费及燃油费支出，完成预算的100%；与上年相比减少22.54万元，降低76.82%。决算数小于上年数的主要原因是运行经费紧张，缩减开支。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.3万元，降低14.15%。决算数小于上年数的主要原因是本年度无新增公务接待支出，决算支出数为结算以前年度欠账。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1804.71万元；年初结转和结余0万元；支出1804.71万元，其中基本支出0万元，项目支出1804.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1804.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增清偿拖欠企业账款专项债券支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出427.14万元，比上年决算数增加81.58 万元，增长23.61%。主要原因是人员编制数量增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金4381.24万元。其中，一般公共预算项目2 个4381.24万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数4381.24万元，执行数14677.53万元，完成预算的335.01%，绩效自评得分96分。

绩效目标完成情况：一是保障单位正常运行，认真落实县委、政府下达的各项工作目标；二是完成交通项目建设。

发现的主要问题及原因：一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

（三）评价结果应用情况。 

充分运用绩效自评结果优化预算安排与资金管理，落实问题整改，提升资金绩效。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：‌指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等主要收入以外的各项收入‌。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附 件

2025年度麻阳苗族自治县交通运输局部门整体支出绩效自评报告 

一、部门概况

（一）单位基本情况。

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设7个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全监督股、运输管理股、法制股；下设5个二级单位：分别为水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。

麻阳苗族自治县交通运输局核定编制122人，其中：行政编8人，事业编114人。截止2025年12月底，实有人数101人，其中在职101人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章，制定有关具体意见和办法并监督实施；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年预算总收入4381.24万元。实际总支出14677.53万元，其中基本支出1965.62万元，占年初预算基本支出的148.7%，占全年总支出的13.4%:项目支出12711.91万元，占年初预算项目支出的100%，占全年总支出的86.6 %。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

一般公共服务支出为171.07万元，社会保障和就业支出178.17万元，卫生健康支出30.57万元，住房保障支出117.91万元，交通运输支出10744.07万元。人员经费支出1538.48万元，占基本支出的78.3%，日常公用经费支出427.14万元，占基本支出的21.7%。

2.“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算27.12万元，其中公务接待费2.12万元，公务用车运行费25万元。实际“三公”经费支出8.62万元，其中公务接待费1.82万元，公务用车运行费6.80万元。

（二）项目支出

2025年项目资金总支出为3059万元，主要用于农村公路建设项目。截止2025年底：旅游资源产业72公里建设任务已全部完成；兰里大桥已完工；通达林大桥已完成主体工程；S332麻阳县福堂山至漾头公路一期工程已完工。

三、项目组织实施情况

2025年项目资金我局均按照相关项目及财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都己按照计划完成，项目资金专款专用。

各项目实施单位根据上级专项资金预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

四、资产管理情况

严格执行行政事业单位资产管理相关规章制度，持续完善内部资产管理细则，明确资产管理岗位职责，建立完整资产台账。常态化开展资产清查盘点工作，定期核对资产实物与账面信息，及时更新资产使用、存放状态，保障账账相符、账实相符。规范资产配置审批流程，按需合理配置各类资产，提高资产使用效益；严格履行资产报废、调拨、处置报批程序，按照规定流程开展处置工作，杜绝违规处置资产行为。持续强化资产日常管护，规范资产领用、移交手续，不断提升资产管理规范化水平。

五、政府性基金预算支出情况

2025年我单位政府性基金支出1804.71万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年我单位无国有资本经营预算预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

2025年我单位无社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

2025年，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。实施了乡镇通三级路及资源产业路建设工程，改善了农村公路的交通通行条件和安全系数，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

九、存在的问题及原因分析

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。

十、下一步改进措施

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分运用绩效自评结果优化预算安排与资金管理，落实问题整改，提升资金绩效。按规定公开绩效自评信息，主动接受监督。

十二、其他需要说明的情况

无。