目  录 

第一部分 麻阳苗族自治县郭公坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

麻阳苗族自治县郭公坪镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县郭公坪镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县郭公坪镇人民政府单位2025年部门决算公开单位：麻阳苗族自治县郭公坪镇人民政府单位本级。

第二部分    部门决算表

（部门决算公开表格附后）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1305万元。与上年相比，减少77.96万元，降低5.63% ，主要是因为财政预算减少。贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1305万元，其中：财政拨款收入1305万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1305万元，其中：基本支出824.32万元，占63%；项目支出480.67万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1305万元，与上年相比，减少77.96万元，降低5.63% ，主要是因为财政预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1305万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少77.96万元，降低5.63%，主要是因为财政预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1305万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.78万元，占46.88%；文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.38%；社会保障和就业支出为73.71万元，占5.65%；卫生健康支出22.54万元，占1.73%；节能环保支出4.96万元，占0.38%；城乡社区支出19.99万元,占1.53%；农林水支出387.36万元,占29.68%；住房保障支出44.93万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出21.68万元，占1.66%；其他支出113.05万元,占8.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为618.28万元，支出决算数为1305万元，完成年初预算的211%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表大会开展及政府日常开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为486.63万元，支出决算为529.74万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开支。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建相关开支。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款或者上级追加资金用于政府行政运行。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.53万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算6.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款或者上级追加资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发政策性抚恤支出，年初未预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.65万元，支出决算19.06万元。完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为27.81万元，支出决算22.54万元。完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决或者上级追加资金用于政府行政运行。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算19.99万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决或者上级追加资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算5.75万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决或者上级追加资金。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算381.61万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决或者上级追加资金。

15、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.84万元，支出决算44.93万元。完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算12.37万元完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决或者上级追加资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.31万元。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算5万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款或者上级追加资金。

19、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为0万元，支出决算33.52万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算79.53万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款或者上级追加资金。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为529.74万元，占财政拨款支出总额的40.59%，主要用于政府日常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出824.32万元，其中：

人员经费673.82万元，占基本支出的81.74%,主要包括基本工资：109.39万元、津贴补贴：123万元、奖金：121.48万元、伙食补助费：5.4万元、绩效工资：3.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费：52.28万元、 职业年金缴费：1.23万元、 职工基本医疗保险缴费：27.59万元、其他社会保障缴费：16.45万元、住房公积金：48.75万元、其他工资福利支出：55.7万元、抚恤金：4.95万元、生活补助：89.3万元、代缴社会保险费：14.64万元。

公用经费150.50万元，占基本支出的18.26%，主要包括办公费：50.47万元、印刷费：5.64万元、电费：3.98万元、水费：0.68万元、差旅费：26.1万元、维修（护）费：7.23万元、专用材料费：1.02万元、培训费：0.27万元、公务接待费：12.69万元、劳务费：6.76万元、工会经费：11.08万元、公务用车运行维护费：3.02万元、其他交通费用：3.82万元、其他商品和服务：30.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为3.02万元，完成预算的18.88%；与上年相比减少12.45万元，降低80.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待取消。决算数小于上年数的主要原因是本年度取消了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长8.63%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.02万元，

主要是维修及油费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长8.63%。决算数大于预算数的主要原因是油费支出。决算数大于上年数的主要原因是维修及油费增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少12.69万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待被取消。决算数小于上年数的主要原因是公务接待被取消。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出150.5万元，比上年决算数减少124.27万元，减少45.27%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支培训费0.27万元，用于开展基层就业创业培训，人数200人，内容为创业就业指导；主要导师实地指导、专题工作坊与资源对接活动、线上平台维护、档案整理评估开支0.27万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7 个，共涉及资金480.67万元。其中，一般公共预算项目7个480.67 万元，占一般公共预算支出总额的27%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1305万元，执行数1305万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2025年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2025年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并在网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

发现的主要问题及原因：内部控制不足。还需要不断建立健全内部管理制度，控制开支，勒紧裤腰带过日子

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2025年度郭公坪镇人民政府整体支出绩效自评报告