麻阳苗族自治县卫生健康局2022年部门预算
麻阳苗族自治县卫生健康局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
卫生健康局属正科级单位，内设办公室、人事股、规划财务股、行政审批服务股、公共卫生管理办公室、医政医管股、中医药管理股、医改办公室、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、基建装备股等11个职能股室，32个二级单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算3244.86万元，比上年2254.77万元预算增加990.09万元，增长43.91%，主要原因：基本公卫县级配套104.3万元，医疗废弃物处置54.90万元，计划生育服务费324.30万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助147.36万元，2021年据实列支，2022年列入单位预算。其中：一般公共预算拨款收入3244.86万元。
2、支出预算
2022年支出预算3244.86万元，比上年预算增加990.09万元，增长43.91%。主要原因：基本公卫县级配套104.3万元，医疗废弃物处置54.90万元，计划生育服务费324.30万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助147.36万元，2021年据实列支，2022年列入单位预算。其中：一般公共服务支出8万元、社会保障和就业支出111.08万元、卫生健康支出3065.63万元、住房保障支出60.15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3244.86万元，比上年预算1421.52增加1823.34万元，增长128.27%，主要是今年把专项都列入了单位部门预算。其中：一般公共服务支出8万元，占0.25%；社会保障和就业支出111.08万元，占3.42%；卫生健康支出3065.63万元，占94.48%；住房保障支出60.15万元，占1.85%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为924.28万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出848.79万元，商品和服务支出65.06万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为2320.58万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出305.66万元、按项目管理的商品和服务支出1542.62万元、按项目管理的对个人和家庭的补助472.3万元。主要包括：信访专项8万元，主要用于医调办人员工资及业务开展；人才资源开发专项资金10万元，主要用于卫生系统中高级职称奖励；其他社会保障和就业支出7.52万元，主要用于单位残疾人就业保障金；行政运行支出8.2万元，主要用于单位提前退休人员工资；乡镇卫生院支出1585.36万元，主要是提高基层医疗卫生机构服务能力，其中综合改革经费1400万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助38万元；基本公卫县级配套104.30万元，主要是提高公共服务能力；其他公卫支出54.90万元，主要是医疗废弃物集中处置；计划生育机构118万元，主要是计生专项工作经费；计划生育服务324.30万元，主要用于全县计生家庭奖励金；其他卫生健康支出100万元，主要用于全县肇事肇祸精神病的监护。
五、政府性基金预算
2022年本单位无政府性基金预算。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费65.06万元，比上年预算78.29万元减少13.23万元。其中办公费增加0.49万元，咨询费增加8.5万元，物业管理费减少0.27万元，租赁费减少0.22万元，工会经费增加35.24万元，其他交通费减少55.93万元，其他商品和服务减少1.04万元。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算14.96万元，较上年决算13.62万元增加1.34万元，主要原因是2021年因收款人账号有误，有2万元的招待费未支付成功，其中：公务接待费14.96万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排65.06万元，主要包括：办公费10.92万元、印刷费0万元、咨询费8.50万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费14.96万元、劳务费0万元、工会经费30.68万元、其他交通费用0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门无车辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出3244.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1877.26万元，其中综合改革经费1400万元，主要用于基层医疗卫生机构综合改革经费支出；乡村医生补助资金147.36万元；老村医生活困难补助38万元；基本公卫县级配套104.30万元，主要是提高公共服务能力；城镇独生子女保健经费5万元，主要用于全县计生家庭奖励金；农村部分计生家庭奖扶县级配套29.30万元；计生手术并发症53.30万元；其他卫生健康支出100万元，主要用于全县肇事肇祸精神病的监护。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
卫生健康局属正科级单位，内设办公室、人事股、规划财务股、行政审批服务股、公共卫生管理办公室、医政医管股、中医药管理股、医改办公室、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、基建装备股等11个职能股室，32个二级单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算3244.86万元，比上年2254.77万元预算增加990.09万元，增长43.91%，主要原因：基本公卫县级配套104.3万元，医疗废弃物处置54.90万元，计划生育服务费324.30万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助147.36万元，2021年据实列支，2022年列入单位预算。其中：一般公共预算拨款收入3244.86万元。
2、支出预算
2022年支出预算3244.86万元，比上年预算增加990.09万元，增长43.91%。主要原因：基本公卫县级配套104.3万元，医疗废弃物处置54.90万元，计划生育服务费324.30万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助147.36万元，2021年据实列支，2022年列入单位预算。其中：一般公共服务支出8万元、社会保障和就业支出111.08万元、卫生健康支出3065.63万元、住房保障支出60.15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3244.86万元，比上年预算1421.52增加1823.34万元，增长128.27%，主要是今年把专项都列入了单位部门预算。其中：一般公共服务支出8万元，占0.25%；社会保障和就业支出111.08万元，占3.42%；卫生健康支出3065.63万元，占94.48%；住房保障支出60.15万元，占1.85%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为924.28万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出848.79万元，商品和服务支出65.06万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为2320.58万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出305.66万元、按项目管理的商品和服务支出1542.62万元、按项目管理的对个人和家庭的补助472.3万元。主要包括：信访专项8万元，主要用于医调办人员工资及业务开展；人才资源开发专项资金10万元，主要用于卫生系统中高级职称奖励；其他社会保障和就业支出7.52万元，主要用于单位残疾人就业保障金；行政运行支出8.2万元，主要用于单位提前退休人员工资；乡镇卫生院支出1585.36万元，主要是提高基层医疗卫生机构服务能力，其中综合改革经费1400万元，乡村医生补助资金147.36万元，老村医生活困难补助38万元；基本公卫县级配套104.30万元，主要是提高公共服务能力；其他公卫支出54.90万元，主要是医疗废弃物集中处置；计划生育机构118万元，主要是计生专项工作经费；计划生育服务324.30万元，主要用于全县计生家庭奖励金；其他卫生健康支出100万元，主要用于全县肇事肇祸精神病的监护。
五、政府性基金预算
2022年本单位无政府性基金预算。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费65.06万元，比上年预算78.29万元减少13.23万元。其中办公费增加0.49万元，咨询费增加8.5万元，物业管理费减少0.27万元，租赁费减少0.22万元，工会经费增加35.24万元，其他交通费减少55.93万元，其他商品和服务减少1.04万元。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算14.96万元，较上年决算13.62万元增加1.34万元，主要原因是2021年因收款人账号有误，有2万元的招待费未支付成功，其中：公务接待费14.96万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排65.06万元，主要包括：办公费10.92万元、印刷费0万元、咨询费8.50万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费14.96万元、劳务费0万元、工会经费30.68万元、其他交通费用0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门无车辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出3244.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1877.26万元，其中综合改革经费1400万元，主要用于基层医疗卫生机构综合改革经费支出；乡村医生补助资金147.36万元；老村医生活困难补助38万元；基本公卫县级配套104.30万元，主要是提高公共服务能力；城镇独生子女保健经费5万元，主要用于全县计生家庭奖励金；农村部分计生家庭奖扶县级配套29.30万元；计生手术并发症53.30万元；其他卫生健康支出100万元，主要用于全县肇事肇祸精神病的监护。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县卫生健康局