麻阳苗族自治县应急管理局2022年部门预算
麻阳苗族自治县应急管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县应急管理局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加往县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室(新闻宣传股)1个，股室12个，分别为应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股，共计13个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算685.79万元，比上年预算减少101.04万元，减少12.84%（2021年预算包含上年结转结余134.29万元）减少的主要原因是压减其他商品和服务的支出和不必要的浪费。其中：一般公共预算拨款收入685.79万元。
2、支出预算
2022年支出预算685.79万元，比上年预算减少101.04万元，减少12.84%（2021年预算包含上年结转结余）。其中：社会保障和就业支出54.77万元、卫生健康支出29.98万元、农林水支出8万元、住房保障支出36.62万元、灾害防治及应急管理支出556.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出685.79万元，比上年预算增加33.25万元，增长5.09%。其中：社会保障和就业支出54.77万元，占7.99%；卫生健康支出29.98万元，占4.37%；农林水支出8万元，占1.17%；住房保障支出36.62万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出556.42万元，占81.14%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为612.09万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出524.49万元，商品和服务支出85.6万元，对个人和家庭的补助支出2万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为73.7万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：安全生产资金专项25万元，主要用于全县安全生产的治理费用以及安全生产宣传，安全生产的奖励金等支出；残疾人就业保障金专项4.6万元，主要用于保障残疾人就业所需资金；森林防火经费专项8万元，主要用于全县森林防火物资储备的购置以及森林护理经费；提起退休人员工资24.1万元，主要用于本单位提前退休人员的工资发放。专项工作经费12万元，主要用于全县应急管理专项经费（含：突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费等支出）。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费85.6万元，比上年预算减少26.16万元。主要原因是厉行节俭，压缩开支，减少其他商品和服务的支出和不必要的浪费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算6.1万元，较上年决算增加0.1万元，主要原因是正常波动。其中：公务接待费6.1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排75.6万元，主要包括：办公费8万元、印刷费4万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费4.4万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费5.2万元、维修(护)费0.1万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费6.10万元、委托业务费11万元、劳务费11万元、工会经费18万元、其他交通费用0.2万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出685.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出45万元，其中安全生产资金工作经费25万元，主要用于全县安全生产的治理费用以及安全生产宣传，安全生产的奖励金等支出；森林防火经费专项经费8万元，主要用于全县森林防火物资储备的购置以及森林护理经费；专项工作经费12万元，主要用于全县应急管理专项经费（含：突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费等支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县应急管理局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加往县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室(新闻宣传股)1个，股室12个，分别为应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股，共计13个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算685.79万元，比上年预算减少101.04万元，减少12.84%（2021年预算包含上年结转结余134.29万元）减少的主要原因是压减其他商品和服务的支出和不必要的浪费。其中：一般公共预算拨款收入685.79万元。
2、支出预算
2022年支出预算685.79万元，比上年预算减少101.04万元，减少12.84%（2021年预算包含上年结转结余）。其中：社会保障和就业支出54.77万元、卫生健康支出29.98万元、农林水支出8万元、住房保障支出36.62万元、灾害防治及应急管理支出556.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出685.79万元，比上年预算增加33.25万元，增长5.09%。其中：社会保障和就业支出54.77万元，占7.99%；卫生健康支出29.98万元，占4.37%；农林水支出8万元，占1.17%；住房保障支出36.62万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出556.42万元，占81.14%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为612.09万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出524.49万元，商品和服务支出85.6万元，对个人和家庭的补助支出2万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为73.7万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：安全生产资金专项25万元，主要用于全县安全生产的治理费用以及安全生产宣传，安全生产的奖励金等支出；残疾人就业保障金专项4.6万元，主要用于保障残疾人就业所需资金；森林防火经费专项8万元，主要用于全县森林防火物资储备的购置以及森林护理经费；提起退休人员工资24.1万元，主要用于本单位提前退休人员的工资发放。专项工作经费12万元，主要用于全县应急管理专项经费（含：突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费等支出）。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费85.6万元，比上年预算减少26.16万元。主要原因是厉行节俭，压缩开支，减少其他商品和服务的支出和不必要的浪费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算6.1万元，较上年决算增加0.1万元，主要原因是正常波动。其中：公务接待费6.1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排75.6万元，主要包括：办公费8万元、印刷费4万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费4.4万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费5.2万元、维修(护)费0.1万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费6.10万元、委托业务费11万元、劳务费11万元、工会经费18万元、其他交通费用0.2万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出685.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出45万元，其中安全生产资金工作经费25万元，主要用于全县安全生产的治理费用以及安全生产宣传，安全生产的奖励金等支出；森林防火经费专项经费8万元，主要用于全县森林防火物资储备的购置以及森林护理经费；专项工作经费12万元，主要用于全县应急管理专项经费（含：突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费等支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县应急管理局