（公开表格附后）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8138.57万元。与上年相比，增加3572.68万元，增长78.25%，主要是因为交通建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8138.57万元，其中：财政拨款收入8138.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8138.57万元，其中：基本支出1636.53万元，占20.11%；项目支出6502.05万元，占79.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8138.57万元，与上年相比，增加3572.68万元，增长78.25%，主要是因为交通建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8138.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3572.68万元，增长78.25%，主要是因为交通建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8138.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.02万元，占1.38%；社会保障和就业支出212.26万元，占2.61%；卫生健康支出100.19万元，占1.23%；农林水支出585.91万元，占7.2%；住房保障支出94.48万元，占1.16%；交通运输支出7033.71万元，占86.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3467.76万元，支出决算数为8138.57万元，完成年初预算的234.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为131.26万元，支出决算为198.22万元，完成年初预算的 151.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数变更。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为11.26万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数变更。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算69.73万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的143.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数变更。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为94.48万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为999.03万元，支出决算为981.6万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为990万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出上级专项资金未纳入年初预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为438万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出上级专项资金未纳入年初预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为1462万元，支出决算为1531.59万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3092.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出上级专项资金未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为700万元，支出决算为452.09万元，完成年初预算的64.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完工。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出上级专项资金未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出上级专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1636.53万元，其中：

人员经费1316.56万元，占基本支出的80.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费319.96万元，占基本支出的19.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成预算的100%，。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.11万元，占9.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.06万元，占90.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为2.11万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.06万元，主要是公务用车各项运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出319.96万元，比年初预算数增加227.96 万元，增长247.78%。主要原因是：办公费、印刷费等经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年我单位整体支出8138.57万元，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。实施了乡村旅游路、乡镇通三级路及资源产业路等建设工程，改善了村级道路的交通通行条件和安全系数；实施贫困村组道建设，贫困村组道路通达率达100%，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

存在的问题及原因分析：

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年交通运输局绩效自评报告

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股；下设5个二级单位：分别为水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。

核定编制110人，其中：行政编8人，事业编37人，工勤编1人,行政执法大队编64人。截至2023年12月份，实有人数91人，其中：在职90人，其他人员1人

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章，制定有关具体意见和办法并监督实施；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二）年度绩效目标

效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施加强管理，切实提高财政资金使用效益。

我局将在县委、县政府的领导下，认真落实县委、县政府的下达的各项工作目标，认真落实做到：

1、完成年初预算确定的绩效目标。

2、完成上级政府部门交办的年度工作任务。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入1636.53万元，其中年初预算安排1302.76万元，年度预算追加333.77万元。实际总支出1636.53万元，全部为基本支出。

（一）基本支出情况

一般公共服务支出为112.01万元，社会保障和就业支出212.26万元，卫生健康支出100.19万元，住房保障支出94.48万元，交通运输支出117.58万元。人员经费支出1316.56万元，占基本支出的80.45%，日常公用经费支出319.96万元，占基本支出的19.55%。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算22.17万元，其中公务接待费2.11万元，公务用车运行维护费20.06万元。实际“三公”经费支出22.17万元，其中公务接待费2.11万元，公务用车运行维护费20.06万元。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（2）根据预算批复安排各项收支，确保预算严格有效执行，提高预算执行的有效性。

（3）加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（4）加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况  

2023年我，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。实施了乡镇通三级路及资源产业路建设工程，改善了农村公路的交通通行条件和安全系数，为我县经济发展作出了应有的贡献。       

我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

五、存在的问题

一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。

六、改进措施与建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。