第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门职能职责

1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。

4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

5、管理教育事业编制及人事工作。

6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。

2、部门预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县教育局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2023年收入预算16279.41万元，比上年预算增加13761.27万元，增长546.49%，主要是上级财政补助收入纳入年初预算，行政运行增加了405.11万元，其他普通教育增加了11038.36万元，教师进修增加了28万元。其中：一般公共预算拨款收入2993.41万元，上级财政补助收入13286万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。

2、支出预算

2023年支出预算16279.41万元，比上年预算增加13761.27万元，增长546.49%，主要是上级财政补助收入纳入年初预算，行政运行增加了405.11万元，其他普通教育增加了11038.36万元，教师进修增加了28万元预算支出。其中：教育支出16279.41万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算16279.41万元，比上年预算增加13761.27万元，增长546.49%。其中：教育支出16279.41，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2023年年初预算数为1658.51万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1209.46万元，商品和服务支出73万元，对个人和家庭的补助支出376.05万元。

2、项目支出

2023年年初预算数为14620.90万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出170万元，用于特岗教师工资开支；按项目管理的商品和服务支出4020.9万元；按项目管理的对个人和家庭的补助2022万元（包括其他普通教育支出1998万元，用于学生资助资金开支；24万元用于普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿资金开支）。资本性支出2529万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金开支、改善普通高中办学条件资金开支。其他项目支出5879万元，用于改善中职教育办学条件、城乡义务教育经费保障机制资金开支。

五、政府性基金预算

2023年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、行政运行经费

2023年预算单位安排的行政运行经费73万元，比上年预算减少4万元，减少5.19%。主要是单位响应号召，厉行节俭。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算10万元，较上年预算无增减变化，主要原因为我单位严格执行有关规定，严控三公经费预算。其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2023年单位一般性支出预算安排69万元，主要包括：办公费12万元、水费2万元、电费7.5万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费9万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费10万元、维修费2万元、其他交通费3万元、印刷费5万元、邮电费0.5万元、租赁费2万元、劳务费2万元、工会经费7万元、福利费3万元。

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开表彰县级优秀党员会议，人数30人；开支培训费3万元，用于各级各类教师培训，人数100人，内容为教育教学培训。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购预算情况

本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。                                      

6、重点项目预算的绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出16279.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出1658.51万元，项目支出14620.90万元。

编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出14620.90万元，其中：按项目管理的工资福利支出170万元，用于特岗教师工资开支；按项目管理的商品和服务支出4020.9万元；按项目管理的对个人和家庭的补助2022万元（包括其他普通教育支出1998万元，用于学生资助资金开支；24万元用于普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿资金开支）。资本性支出2529万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金开支、改善普通高中办学条件资金开支。其他项目支出5879万元，用于改善中职教育办学条件、城乡义务教育经费保障机制资金开支。以上全部实行项目支出绩效目标管理，详见附表21项目支出绩效目标表。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 2023年预算公开表