麻阳苗族自治县教育局2021年度部门决算公开
麻阳苗族自治县教育局2021年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县教育局概况
一、 部门职责
我单位主要职责有：
（一）监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
（二）管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
（三）推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
（四）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
（五）管理教育事业编制及人事工作。
（六）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
（七）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县教育局为全额拨款行政单位，内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设3个全额拨款二级事业单位。核定编制80人，其中行政8人，事业72人。实有人数147人，其中在职76人，退休70人，临时工1人。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县教育局2021年部门决算公开单位构成包括：麻阳苗族自治县教育局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2189.70万元（其中：本年收入1707.16万元，年初结转结余482.54万元），比2020年度2256.24万元减少66.54万元，减幅2.9%，主要是因为2021年上下各部门打紧开支，厉行节约。
2021年支出2189.70万元（其中：本年支出1840.48万元，结转结余349.22万元），比上年2256.24万元减少66.54万元，减幅2.9%，主要是因为2021年上下各部门打紧开支，厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1707.16万元，其中：财政拨款收入1707.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1840.48万元，其中：基本支出1840.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计1707.16万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），比2020年度1693.45万元增加13.71万元，增幅0.81%；主要是因为全县初中毕业会考集中考试费用、新高考适应性考试费用、督学责任区工作经费有所增加。
2021年支出合计1840.48万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年1773.7万元增加66.78万元，增幅3.77%。主要是因为全县初中毕业会考集中考试费用、新高考适应性考试费用、督学责任区工作经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1840.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.78万元，增加3.77%，主要是因为全县初中毕业会考集中考试费用、新高考适应性考试费用、督学责任区工作经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1840.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.96万元，占4.3%；教育（类）支出1520.15万元，占82.5%;社会保障和就业支出99.07万元，占5.38%；卫生健康支出56.07万元，占3.04%；住房保障支出85.23万元，占4.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1742.45万元，支出决算数为1840.48万元，完成年初预算的105.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1139.08万元，支出决算为1061.79万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：打紧开支，厉行节约，把钱用在刀刃上。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为378.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为362万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的13.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：打紧开支，厉行节约，把钱用在刀刃上。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.07万元，支出决算数为17.96万元，完成年初预算的18.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：打紧开支，厉行节约。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为81.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为实际发生时支付。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为85.23万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.48万元，其中：人员经费1131.11万元，占基本支出的61.5%,主要包括基本工资578.49万元、津贴补贴1.82万元、奖金129.64万元、伙食补助费135.6万元、养老保险缴费16.56万元、其他工资福利支出14.24万元、对个人和家庭补助113.47万元、奖励金10.22万元、其他对个人和家庭补助18.79万元等；公用经费709.37万元，占基本支出的38.5%，主要包括办公费59.56万元、印刷费32.3万元、水费1.46万元、电费7.98元、邮电费7.95万元、维修（护）费1.1万元、租赁费2.65万元、公务接待7.7万元、其他交通费8.33万元、其他商品服务支出168.9万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为7.7万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为11万元，支出决算为7.7万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.76万元，增加29.63%,主要原因是两项督导评估迎接国家检查增加了开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车已经回收到县公车服务平台。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组95个、来宾560人次，主要是上级领导和兄弟单位来我单位指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，2021年我单位更新公务用车0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2021年无国有资本经营财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出709.37万元，比年初预算数增加0.79万元，增长0.1%，基本和年初预算持平。主要原因是：有关支出年初预算未安排足，属年中调整预算增支。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.2万元；开支培训费0.33万元，用于开展全县各学校财务人员技能培训，人数108人，内容为会计基础知识；举办全县中小学田径运动、篮球运动会赛事活动，开支28.8万元，主要是用于聘请裁判、场地布置、宣传广告、运动员奖励等开支。2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织对部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1840.48万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。部门整体支出进行绩效自评报告后附。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。