麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算
麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第三部分 麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第四部分 麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职责有：
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况
教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县教育局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算2518.14万元，比上年预算增加569.98万元，增长29.26%，新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算。其中：一般公共预算拨款收入2518.14万元。
2、支出预算
2022年支出预算2518.14万元，比上年预算增加569.98万元，增长29.26%，新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算支出。其中：一般公共服务支出1万元、教育支出2517.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2518.14万元，比上年预算增加775.69万元，增长44.52%，主要原因新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算支出。其中：一般公共服务支出1万元，占0.04%、教育支出2517.14万元，占99.96%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1207.6万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1114.4万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助支出16.2万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为1310.54万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出17.04万元，包括提前退休人员工资7.3万元、残疾人就业保障金9.74万元。按项目管理的商品和服务支出1293.5万元，包括政府购买服务教师工资专项820.5万元，主要用于223名政府购买服务教师的工资、20名银铃计划教师工资；师训经费专项373万元，主要用于全县教师培训开支；青少年活动中心专项1万元，主要用于青少年活动中心工作经费开支；其他专项经费共计99万元，主要用于高考组考专项资金及招聘教师工作经费、实行“一教一辅”补贴资金、教育督导专项经费、督学责任区专项经费、督导委员会工作经费等开支。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费77万元，比上年预算减少269.58万元。主要是：上年的行政运行经费是346.58万元，包含按项目管理的商品服务支出，按2021年行政运行安排表实际安排了80万元，今年和去年同口径比行政运行经费基本持平。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算10万元，较上年预算减少11万元，减少的原因是公车改革，上年公务用车运行维护费预算11万元，今年没有预算公务用车运行维护费用。较上年决算增加3.3万元，上年决算公务接待费7.7万元。其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排72.39万元，主要包括：办公费11.4万元、印刷费6万元、水费0万元、电费0万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费18.48万元，福利费5万元，其他交通费10.52万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆* 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2518.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的重点项目1个，涉及项目支出373万元，其中师训专项经费373万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
学校主要职责有：
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
10、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置情况
全县各学校为全额拨款事业单位，分别设有办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会、校长室等处室。
该预算属于麻阳苗族自治县各学校合并预算，因此，纳入全县各学校本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县全县各学校汇总预算。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%,主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应调整，今年无该项安排。其中：一般公共预算拨款收入42327.14万元。
2、支出预算
2022年支出预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%，主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应调整，今年无该项支出。其中:教育支出42327.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%，主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应取消。其中教育支出42327.14万元，占100%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为42327.14万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出40085.5万元，商品和服务支出2071万元，对个人和家庭的补助支出170.64万元。
2、项目支出
2022年年初预算无项目支出。
五、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费2071万元，比上年预算增加491万元。主要是有些专项经费计入资本性支出，而今年预算全部计入商品服务支出。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算149万元，较上年预算150.7万元减少1.7万元，主要原因是根据上级部门要求招待费逐年减少。其中：公务接待费112万元、公务用车运行费37万元、公务用车购置费0万元、因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排2008万元，主要包括：办公费969万元、印刷费300万元、水费106万元、电费235万元、差旅费202.5万元、维修（护）费0 万元、会议费27.5万元、培训费49万元、公务接待费112万元、公务用车运行维护费37万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆* 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出42327.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第三部分 麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第四部分 麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县教育局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职责有：
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况
教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县教育局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算2518.14万元，比上年预算增加569.98万元，增长29.26%，新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算。其中：一般公共预算拨款收入2518.14万元。
2、支出预算
2022年支出预算2518.14万元，比上年预算增加569.98万元，增长29.26%，新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算支出。其中：一般公共服务支出1万元、教育支出2517.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2518.14万元，比上年预算增加775.69万元，增长44.52%，主要原因新增政府购买服务人员80名、银铃计划教师20名的人员工资预算支出。其中：一般公共服务支出1万元，占0.04%、教育支出2517.14万元，占99.96%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1207.6万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1114.4万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助支出16.2万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为1310.54万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出17.04万元，包括提前退休人员工资7.3万元、残疾人就业保障金9.74万元。按项目管理的商品和服务支出1293.5万元，包括政府购买服务教师工资专项820.5万元，主要用于223名政府购买服务教师的工资、20名银铃计划教师工资；师训经费专项373万元，主要用于全县教师培训开支；青少年活动中心专项1万元，主要用于青少年活动中心工作经费开支；其他专项经费共计99万元，主要用于高考组考专项资金及招聘教师工作经费、实行“一教一辅”补贴资金、教育督导专项经费、督学责任区专项经费、督导委员会工作经费等开支。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费77万元，比上年预算减少269.58万元。主要是：上年的行政运行经费是346.58万元，包含按项目管理的商品服务支出，按2021年行政运行安排表实际安排了80万元，今年和去年同口径比行政运行经费基本持平。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算10万元，较上年预算减少11万元，减少的原因是公车改革，上年公务用车运行维护费预算11万元，今年没有预算公务用车运行维护费用。较上年决算增加3.3万元，上年决算公务接待费7.7万元。其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排72.39万元，主要包括：办公费11.4万元、印刷费6万元、水费0万元、电费0万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费18.48万元，福利费5万元，其他交通费10.52万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆* 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2518.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的重点项目1个，涉及项目支出373万元，其中师训专项经费373万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县全县各学校2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
学校主要职责有：
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
10、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置情况
全县各学校为全额拨款事业单位，分别设有办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会、校长室等处室。
该预算属于麻阳苗族自治县各学校合并预算，因此，纳入全县各学校本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县全县各学校汇总预算。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%,主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应调整，今年无该项安排。其中：一般公共预算拨款收入42327.14万元。
2、支出预算
2022年支出预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%，主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应调整，今年无该项支出。其中:教育支出42327.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算42327.14万元，比上年预算减少529.9万元，减少1.23%，主要是因为扶贫工作已经转入乡村振兴阶段，因此上年预算中安排的教育扶贫相应取消。其中教育支出42327.14万元，占100%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为42327.14万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出40085.5万元，商品和服务支出2071万元，对个人和家庭的补助支出170.64万元。
2、项目支出
2022年年初预算无项目支出。
五、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费2071万元，比上年预算增加491万元。主要是有些专项经费计入资本性支出，而今年预算全部计入商品服务支出。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算149万元，较上年预算150.7万元减少1.7万元，主要原因是根据上级部门要求招待费逐年减少。其中：公务接待费112万元、公务用车运行费37万元、公务用车购置费0万元、因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排2008万元，主要包括：办公费969万元、印刷费300万元、水费106万元、电费235万元、差旅费202.5万元、维修（护）费0 万元、会议费27.5万元、培训费49万元、公务接待费112万元、公务用车运行维护费37万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆* 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出42327.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县教育局