目   录

第一部分 麻阳苗族自治县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

    （五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目（农业投资项目除外），编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；负责全县重大项目库建设和重大项目前期工作；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起的政策措施；组织编制区域规划并协调实施；研究制定统筹促进湘西地区和武陵山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；会同研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，管理粮食、棉花和食糖等物资储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）贯彻执行国家和省、市的价格方针、政策、法律法规；研究制定调整县级管价权限内的商品和服务价格，管理行政事业性收费，组织收费年检年审，治理乱收费；负责价格监测、分析、预测和预警，掌握市场价格运行状况，分析研究提出加强价格调控意见；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；加强重要生产资料、居民生活必需品价格和服务性收费的监审；执行国务院、省政府的监审规定和省价格部门的实施细则，并制定实施意见；负责建立重要物资储备制度和粮食风险基金及“菜篮子”工程建设；负责地区间、行业间价格协调衔接工作，指导县直有关部门和乡镇农村价格工作；开展价格信息服务和价格认证工作；建立农村价格服务网络，统一价格认证、车损物评估工作，培训物价管理人员，负责指导企业建立内部价格约束机制，指导企业定价；培训行政事业性收费执收人员，指导收费单位建立收费管理责任制。

（十二）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目，加强对县级储备粮及仓储设施建设的指导；负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作。

（十三）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十五）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题；组织制定煤、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准，实施对煤电油气等能源和新能源的管理；按照国家、省、市和县人民政府规定权限，审批、核准、备案、审核、上报全县能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作。

（十六）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作；负责石油、天然气管道保护相关工作。

（十七）组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十八）组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。

（十九）研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。属于财政全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全局独立核算机构数为1个，设10个职能股室（办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、指挥通信与信息化股、战备工程管理股），下设6个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心、价格调节基金征管事务中心、县再生能源技术推广服务中心。

（二）决算单位构成。

县发改局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县发改局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入4365.68万元，比2022年度3534.31万元增加831.37万元，增长23.52%。2023年总支出4365.68万元，比2022年度3534.31万元增加831.37万元，增长23.52%。增加主要原因：机构改革人防办并入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4365.68万元，其中：财政拨款收入4365.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4365.68万元，其中：基本支出2401.05万元，占55%；项目支出1964.63万元，占45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入4365.68万元，比2022年度3534.31万元增加831.37万元，增长23.52%。2023年总支出4365.68万元，比2022年度3534.31万元增加831.37万元，增长23.52%。增加主要原因：机构改革人防办并入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4365.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加831.37万元，增长23.52%。增加主要原因：机构改革人防办并入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4365.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2409.63万元，占55.19%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.14%；社会保障和就业支出225.13万元，占5.16%；卫生健康支出59.38万元，占1.36%；农林水支出1035.42万元，占总支出的23.72%；住房保障支出72.19万元，占1.65%；粮油物资储备支出556.60万元，占总支出的12.75%；其他支出1.32万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2558.83万元，支出决算数为4365.68万元，完成年初预算的170.61%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为372.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为988.95万元，支出决算为1122.18万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）机关事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为808.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

7、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为111.78万元，支出决算为132.67万元，完成年初预算的118.69 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为28.55万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的66.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级精简节约、过紧日子规定。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59.38万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加项目支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为800万元，支出决算为553.61万元，完成年初预算的69.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.77万元，支出决算为72.19万元，完成年初预算的89.38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级精简节约、过紧日子规定。

17、粮油储备物资支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

18、粮油储备物资支出（类）粮油储备（款）最低收购价政策支出（项）。

年初预算为482万元，支出决算为452.62万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2401.05万元，其中：人员经费1453.92万元，占基本支出的60.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费947.13万元，占基本支出的39.45%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算为7.95万元，完成预算的54.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为14.7万元，支出决算为7.95万元，完成预算的54.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少6.2万元，减少43.82%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，逐年减缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为7.95万元，全年共接待来访团组111个、来宾663人次，主要包括上级单位来人检查和相关单位来人交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出947.13万元，比上年决算数1023.24万元减少76.11万元，减少率为7.44%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.32万元，用于单位事业人员56人2023年度网上课程培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

⑴ 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1964.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度县级储备粮利息费用及轮换价费用、以工代赈整合资金项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1964.63万元，从评价情况看，本单位项目绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4365.68万元，从评价情况看，本单位整体支出绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

⑵部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度县级储备粮利息费用及轮换价费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为556.6万元（其中年中调整预算74.6万元），执行数为556.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资料齐全；二是资金拨付及时到位；三是群众满意率高。

以工代赈整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1408.02万元（其中年中调整预算608.02万元），执行数为1408.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序规范；二是验收付款资料齐全；三是群众满意率高。

⑶部门评价项目绩效评价结果。

2023年度县级储备粮利息费用及轮换价费用项目自评报告：

1、专项资金设立依据。

根据怀政办函〔2020〕33号《怀化市人民政府办公室关于认真做好粮食储备安全和管理工作的通知》、麻经科商粮联发〔2017〕19号《关于修订麻阳苗族自治县县级储备粮管理办法的通知》和麻阳苗族自治县人民政府常务会议纪要第1号、第8号等文件、纪要的相关规定，申请安排了县级储备粮利息费用及轮换价费用556.6万元。

2、专项资金用途。

主要用于麻阳苗族自治县粮油购销有限责任公司县级储备粮利息费用及轮换价费用、应急成品粮利息费用及轮换价费用、挂账贷款利息、人员经费、工作经费等。

3、项目绩效目标

县级储备粮利息费用及轮换价费用104.41万元，完成1482吨县级储备粮（稻谷）轮换任务；应急成品粮利息费用及轮换价费用143.22万元，完成400吨县级成品粮储备轮换任务；挂账贷款利息103.98万元；人员经费190.99万元，完成在职人员各项工资、奖金等福利待遇和退休人员慰问金的发放任务；日常运作经费14万元，完成仓储设施维修、粮食检验检测、应急物资管理等工作任务。

4、绩效评价工作情况

①前期准备：在编制2023年部门预算时，将专项资金纳入部门预算，并填写《2023年财政项目支出（专项资金）预算目标绩效表。②组织实施：财务人员对2023年度使用的专项资金进行认真梳理，实事求是地对专项资金绩效评价参考指标进行评价。③分析评价：专项资金工作认真负责，收支手续完整，程序规范。

5、绩效评价指标分析情况

①项目资金到位情况分析：2023年度专项资金预算安排556.6万元，实际到位556.6万元，拨付率100%。②项目资金使用情况分析：专项资金556.6万元主要用于县级储备粮（稻谷和成品粮）利息费用及轮换价费用、挂账贷款利息、人员经费、日常运作经费等。③项目完成质量：所有支出符合相关财务会计管理规定，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。④项目的效益性分析：一是完成了118吨县级储备粮（稻谷）轮换；二是完成了400吨县级成品粮储备轮换；三是完成了在职人员各项工资、奖金等福利待遇和退休人员慰问金的按时发放；四完成仓储设施维修、粮食检验检测、应急物资管理等工作；五是完成了县委、县政府交办的其他粮食安全相关工作。

6、综合评价情况及评价结论

通过专项资金绩效评价参考指标，我局自评为94分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室16个(其中二级事业单位6个)，共有行政编制14个，事业编制54个，实有行政编制人员11人，实有事业编制人员67人，单位退休人员67人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、抓好项目申报，重点抓好小农田水利项目、污染治理、农村环境整治，以及学校、医院、住房、能源建设等项目的争取工作；

2、继续抓好省市县重点项目建设，确保省市重点项目实现“两个100%（开工率、当年投资完成率）”；

3、紧紧抓住国家“稳增长、调结构”的政策机遇，进一步抓好固定资产投资，按时上报固定资产投资完成情况每季度召开一次重点项目调度会，随时掌握投资动态和进度；

4、抓好乡村振兴工作，强化措施，落实责任，不折不扣的完成乡村振兴各项任务；

5、切实做好物价监测管控工作，“12358”价格举报受理率达到100%；

6、认真完成各项粮食工作任务；

7、大力推广充电桩、光伏等新能源工作；

8、按时完成城镇化实施方案和“碳达峰”工作；

9、认真完成县委、县政府交办的其他工作。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入2558.83万元，其中年初预算安排2558.83万元（其中基本支出1156.83万元、项目支出1402万元）。实际总支出4365.68万元，其中基本支出2401.05万元，占年初预算基本支出的208%，占全年总支出的55%；项目支出1964.63万元，占年初预算项目支出的140%，占全年总支出的45%。

1、基本支出情况：一般公共服务支出2370.85万元、国防支出38.78万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出225.13万元、卫生健康支出59.38万元、农林水支出1035.42万元、住房保障支出72.19万元、粮油物资储备支出556.61万元、其他支出1.32万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算14.7万元，其中公务接待费14.7万元。实际“三公”经费支出7.95万元，占年初预算的54%，其中公务接待费7.95万元，占年初预算的54%。“三公经费”结余6.75万元，结余率46%。

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

①公务接待和差旅费管理按麻财行〔2018〕9号、麻财行〔2017〕9号、麻财行〔2022〕17号文件执行；

②局机关公务租车由办公室实统一办理；

③办公用品由办公室统一采购、统一管理、统一分配，不得私用；

④进一步规范财经手续，加强财务管理，按“经办人—财务室初审—局长审核—分管财务领导审批”的审批程序报账，重大开支（50000元以上）一律由党组集体研究决定。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1.全面从严治党主体责任抓紧抓牢。局党组认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，亲自抓、负总责。组织支部集中学习4次，中心组集中学习12次，落实“第一议题”12次，主持召开党建工作会议4次。加强意识形态管控，落实意识形态责任制；持续开展清廉机关创建活动，全力打造节约高效型机关。组织召开全体干部职工会议学习《党员干部和公职人员最容易触犯的20个雷区》《怀化市“三湘护农”乡村振兴领域最容易触犯的18条警示清单》等及各类典型案例文件14次，局主要领导上党课2次，党员干部观看先进典型、教育警示片等6次；签订“两带头五整治”和违规酒驾承诺书82份，2021年7月起，我单位未发生1起违规酒驾案例；填报《利用职权或影响力为亲友牟利问题自查表》140余份；报备“三重一大”事项13件；自觉遵守中央八项规定，严格落实办公用房、公务用车、公务接待等制度；切实抓好了春节、端午节、国庆节等节假日期间“四风”问题；全力配合省委巡视工作，全面落实交办问题整改。截至目前，已完成省委巡视相关问题整改。

2.争资立项取得新突破。截至2023年底，共获得中央、省预算内资金1.3亿元，专项债资金7.42亿元，新增特别国债安排资金3.1亿元，资金争取实现了新突破。截至12月底审批立项183个（其中政府投资项目95个，企业备案项目88个）。

3.规划编制工作扎实有效。牵头制定了《麻阳苗族自治县打好经济增长主动仗工作方案》和《麻阳苗族自治县推进“4+N”现代化产业新体系建设三年行动计划（2023—2025年）》；全面完成了《麻阳苗族自治县县城城镇化实施方案（2023~2025)》编制；初步形成了《麻阳县碳达峰实施方案》（送审稿）；完成了“十四五”规划实施情况中期评估工作，对“十四五”时期中央预算内投资项目政策进行了汇编；《麻阳苗族自治县农业水价综合改革实施方案》编制全市最先完成，得到了市发改委领导高度评价。

4.固定资产投资稳中向好。2023年我县固定资产投资下达任务71亿元，同比增长10%以上。我局通过压实工作责任，分解工作任务，创新工作举措等，截至12月底，完成固定资产投资69.27亿元（预计数），增速9.9%，全市排名前列。我县固定资产投资呈现稳中向好态势。

5.重点项目建设有序推进。牵头制定了《麻阳苗族自治县关于落实全市“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”活动的实施方案》及《麻阳苗族自治县落实融入国际陆港建设责任体系表》等体系表。成功举办了2023年第一次、第三次重大项目开工活动，两次集中开工重大项目9个，总投资26.34亿元。2023年我县实施市重点项目26个，总投资75.82亿元，年度计划投资36.02亿元。截至12月底，完成年度投资52.97亿元，为年度投资的147.06 %，超序时进度47.06 %。已成功申报“麻阳县大湘西农产品生鲜冷链仓储物流园”项目入省重点项目，新型高纯度脱蛋白天然胶乳材料产业建设项目入市十大产业项目。

6.项目谋划申报成效明显。初步谋划2024年重点建设项目54个，总投资112.56亿元，年度投资46.45亿元。初步申报市重点建设项目34个，总投资89.84亿元，年度投资34.42亿元。截至12月底，共谋划上报专项债项目41个，总投资98.13亿元。谋划2024年中央预算内项目29个，总投资8.3亿元。第三批“三高四新”融资专项12个项目，总投资54亿元。谋划亚行贷款项目1个，总投资23亿元。重大跨区域项目6个，总投资310亿元。谋划EOD项目37个，总投资248亿元。谋划全领域项目65个，总投资258亿元。完成麻阳县新谋划重大项目142个，总投资66.9亿元，通过国家审核项目34个，预备下达中央投资15亿元，项目建设后劲充足。

7.4+N现代化产业新体系建设初具雏形。外贸进出口强势增长，从90万元增长到5亿元，增长500倍以上，通过外贸渠道助推了产业规范化、标准化生产，我县正在由农业大县向外贸大县转变。生物基产业链万橡新材料完成一期到二期量化生产的转变，县委、县政府尽最大力度提供80亩地和1.5亿元，通过平台公司入股3000万元，已初见成效。引进了世界500强厦门国贸中红普林集团投资公司。森佳箱包等企业扩产提能，打通政策渠道，初步完成了金湘钢铁厂转型升级。新增规模以上企业5家，特别是涉农规模以上企业实现了零的突破。我局作为怀化市“5+N”现代化产业新体系建设先进集体推荐。

8.重点绩效指标调度精准有力。全力打好经济增长主动仗，多次召开经济指标调度会议，研判分析高质量发展、重点绩效等短板弱项指标。全面监测GDP16项主要经济指标运行、12项高质量发展和“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”活动等指标，取得了明显的工作成效。一季度“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”全市第4，为绩效加0.1分；三季度“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”排名全市第5，为绩效加0.1分；全年排名有望进入全市第一方阵。一季度固定资产投资单项排名全市第5；二季度社会信用体系建设全市排名第1。

9.真抓实干工作协调推进。我局把易地搬迁后扶和粮食工作作为2023年省政府真抓实干督查激励措施来抓，以真抓实干促全局工作提升。全国易地搬迁后扶现场会于2月27日在麻阳召开；“两区共建”易地搬迁后续帮扶融入新型城镇化典型经验得到国家发改委指引推介；《“四帮四促”推进易迁安置社区全面融入县城发展》一文被中国网录用；“龙升社区”为全省充分就业示范区，“两区共建”促就业的典型做法得到了毛伟明省长的高度赞扬。完成了1652吨粮食收购任务；成功申报了湖南省2023年“优质粮油工程升级版”（第二批）项目建设示范县；积极开展了粮食科技周活动；全市粮食工作巡察和省际交叉重点检查中我县名列前茅；我县“四聚焦四做实坚决守牢粮食安全底线”典型做法被省粮食和物资储备局工作专刊录用。

10.民生工作坚持常抓不懈。整合涉农资金700万元，实施项目22个，全力加强易地扶贫搬迁安置点基础设施建设。推行“一日一监测，一月一调度”模式开展价格监测，撰写价格监测报表48份，价格分析报告12篇。开展价格认证案件189起，涉案金额34.39万元，价格检测报告48份。积极配合规范了滕代远纪念馆讲解服务、锦江宾馆停车场、农村道路旅客运输、公办幼儿园收费、普惠性民办儿园等收费。新建及改造10kv高压线路（含电缆）266.619公里，建成了郭公坪和石羊哨两座35kv变电站。截至12月底已归集双公示信息48120项，其中行政许可45499项，行政处罚2621项；行政五类信息已归集1720条；今年归集水、电、气、科技研发4类特定信用信息2921条。通过推广信易贷宣传目前已完成实名注册12106家，县市场监管局、县人社局等10个行业监管部门在各自领域制定了信用分级分类监管制度，并且在相关领域已实施落实；信用承诺、信用核查等工作正常推进。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

六、改进措施与建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。