麻阳苗族自治县发展和改革局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能；牵头拟定全县国防动员、人民防空建设发展规划、组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导城市防空空袭方案制订；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设10个职能股室（办公室、行政审批服务股（加挂法规和经济体制改革股、安全生产监督管理股牌子）、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、指挥与信息化股（加挂综合协调股牌子）、战备工程管理股（加挂政策法规股牌子）），下设6个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心（加挂县电力监察大队牌子）、价格调节基金征收管理办公室、县再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算1725．45万元，比上年预算减少833．38万元，减少32．57％（涉农整合资金未纳入年初预算）。其中：一般公共预算拨款收入1725．45万元。
2、支出预算
2024年支出预算1725．45万元，比上年预算减少833．38万元，减少32．57％（涉农整合资金未纳入年初预算）。其中：一般公共服务支出941．12万元、社会保障和就业支出139．04万元、卫生健康支出60．28万元、住房保障支出82．01万元、粮油物资储备支出503万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1725．45万元，比上年预算减少833．38万元，减少32．57％。其中：一般公共服务支出941．12万元，占54．54％、社会保障和就业支出139．04万元，占8．06％、卫生健康支出60．28万元，占3．49％、住房保障支出82．01万元，占4．75％、粮油物资储备支出503万元，占29．15％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1158．45万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1047．05万元，商品和服务支出96万元，对个人和家庭的补助支出15．4万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为567万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工作经费44万元，主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支；全社会信用体系建设工作经费20万元，主要用于社会信用体系建设工作开支；县级储备粮利息费用及轮换价费用463万元，主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出；应急救灾物资储备管理经费40万元，主要用于应急救灾物资储备管理工作开支。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费96万元，比上年预算减少67．04万元。主要是预算一体化系统统计口径与上年不同造成增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算14万元，较上年决算增加6．05万元，增加的原因是人防办并入本年增加应急用车1辆和2023年12月份产生的公务接待用餐费因收款人账号错误支出不成功造成决算数减少所致。其中：公务接待费9万元、公务用车运行费5万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排96万元，主要包括：办公费13万元、水费3万元、电费4万元、劳务费5万元、差旅费10万元、公务接待费9万元、邮电费2万元、工会经费40万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5万元。
4、政府采购预算情况
2024年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是人防办应急保障用车。
6、新增资产配置情况
新增资产24．404885万元，其中配置办公电脑打印设备11．3062万元、智能粮食管理系统7．220685万元、碎纸机0．19万元、档案密集架5．688万元。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1725．45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出567万元，其中：专项工作经费44万元，主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支；全社会信用体系建设工作经费20万元，主要用于社会信用体系建设工作开支；县级储备粮利息费用及轮换价费用463万元，主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出；应急救灾物资储备管理经费40万元，主要用于应急救灾物资储备管理工作开支。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
