麻阳苗族自治县发展和改革局2023年部门预算
麻阳苗族自治县发展和改革局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况
1、机构设置
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设9个职能股室（办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格管理股、收费管理股、粮食和物资储备股），下设8个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、国民经济动员办公室、节能监察中心、电力监察大队、价格调节基金征收管理办公室、再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算2558.83万元，比上年预算增加803.36万元，增长45.76%，增长的原因是涉农整合资金纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入1758.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入800.00万元。
2、支出预算
2023年支出预算2558.83万元，比上年预算增加803.36万元，增长45.76%，增长的原因是涉农整合资金纳入年初预算。其中：一般公共服务支出988.95万元、社会保障和就业支出147.73万元、卫生健康支出59.38万元、农林水支出800万、住房保障支出80.77万元、粮油物资储备支出482万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2558.83万元，比上年预算增加803.36万元，增长45.76%。其中：一般公共服务支出988.95万元，占38.65%、社会保障和就业支出147.73万元，占5.77%、卫生健康支出59.38万元，占2.32%、农林水支出800万，占31.26%、住房保障支出80.77万元，占3.16%、粮油物资储备支出482万元，占18.84%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为1156.83万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1031.24万元，商品和服务支出80.00万元，对个人和家庭的补助支出45.59万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为1402.00万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工作经费60万元，主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支；全社会信用体系建设工作经费20万元，主要用于社会信用体系建设工作开支；县级储备粮利息费用及轮换价费用482万元，主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出；应急救灾物资储备管理经费40万元，主要用于应急救灾物资储备管理工作开支；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元，主要用于涉农整合资金项目支出。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费80.00万元，比上年预算增加56.92万元增加246.62%，主要是预算一体化系统统计口径与上年不同造成增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算14.7万元，较上年预算减少0.2万元，减少1.34%，减少的原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。其中：公务接待费14.70万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排70.00万元，主要包括：办公费16.34万元、邮电费2.00万元、公务接待费14.70万元、工会经费36.96万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额800.00万元，其中：一般公共预算拨款安排800万元，用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目，主要是用于采购货物支出400.00万元、采购工程支出0万元、采购服务支出400.00万元。。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2558.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出1156.83万元，项目支出1402.00万元。
编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1402.00万元，其中：完成武陵山片区发展专项工作、价格认定、能源专项工作详细开发工作等专项工作经费60万元，全社会信用体系建设工作经费20万元，县级储备粮利息费用及轮换价费用482万元，应急救灾物资储备管理经费40万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表