麻阳苗族自治县发改局2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县发改局2021年部门预算编制说明
一、单位职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设9个职能股室（办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格管理股、收费管理股、粮食和物资储备股），下设8个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、国民经济动员办公室、节能监察中心、电力监察大队、价格调节基金征收管理办公室、再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发改局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算2869.89万元，比上年预算增加1673.83万元，增长139.95%，是因为上年结转结余增加1133.13万元。其中：经费拨款1673.12万元，上年结转结余1196.77万元。
2、支出预算
2021年支出预算2869.89万元，比上年预算增加1673.83万元，增长139.95%，是因为上年结转结余增加1133.13万元。其中：一般公共服务支出2275.28万元、社会保障和就业支出86.38万元、卫生健康支出50.32万元、住房保障支出71.37万元、粮油物资储备支出386.54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1673.12万元，比上年预算增加540.7万元，增长47.75%（主要是由于机构改革转变单位职能增加了县级储备粮利息费用及轮换价费用专项386.54万元）。其中：一般公共服务支出1078.51万元，占64.46%、社会保障和就业支出86.38万元，占5.16%、卫生健康支出50.32万元，占3.01%、住房保障支出71.37万元，占4.27%、粮油物资储备支出386.54万元，占23.1%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为1146.58万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和差额自收自支人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1002.81万元，商品和服务支出136.46万元，对个人和家庭的补助支出7.31万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为526.54万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：应急救灾物资储备管理经费40万元，主要用于应急救灾物资储备管理工作费用；“十四五”规划编制经费经费40万元，主要用于编制麻阳苗族自治县“十四五”规划；全社会信用体系建设工作经费60万元，主要用于落实“双公示”数据归集报送、企业信用分级管理及应用工作经费；县级储备粮利息费用及轮换价费用386.54万元，主要用于县级储备粮贷款利息及轮换粮食差价费用。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费136.46万元，比上年预算增加了9.85万元，主要是由单位人员异动造成行政运行经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算15.10万元，较上年决算减少2.58万元，减少原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：公务接待费15.10万元。
3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排135.25万元，主要包括：办公费10.97万元、水费0万元、电费0 万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费10万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费15.1万元、维修费0万元、其他交通费76.46万元。
4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额为30万元，其中：一般公共预算拨款安排30万元，主要是用于编制麻阳苗族自治县“十四五”规划。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1673.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出526.54万元，其中应急救灾物资储备管理经费40万元，“十四五”规划编制经费经费40万元，全社会信用体系建设工作经费60万元，县级储备粮利息费用及轮换价费用386.54万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
