麻阳县发改局2019年度

部门决算

    目  录

第一部分  麻阳县发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  麻阳县发改局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  麻阳县发改局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  麻阳苗族自治县发展和改革局概况

 

一、部门职责

麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。

二、机构设置

全局独立核算机构数为1个，设9个职能股室，下设8个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、国民经济动员办公室、节能监察中心、电力监察大队、价格调节基金征收管理办公室、再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。

 

第二部分 麻阳县发改局2019年度部门决算表

 

㈠收入支出决算总表（公开01表）；

㈡收入决算表（公开02表）；

㈢支出决算表（公开03表）；

㈣财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

㈤一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）；

㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

㈦一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）；

㈧政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）。

    （公开表格附后）

 

第三部分  麻阳县发改局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1121.1万元，与2018年相比，增加62.07万元，增长5.86%，主要原因是在职人员较上年增加；2019年度支出总计1121.1万元，与2018年相比，增加62.07万元，增长5.86%，主要原因是在职人员较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1121.1万元，其中：财政拨款收入1121.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1121.1万元，其中：基本支出1121.1万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1121.1万元，与2018年相比，增加62.07万元，增长5.86%，主要原因是在职人员较上年增加；2019年度财政拨款支出总计1121.1万元，与2018年相比，增加62.07万元，增长5.86%，主要原因是在职人员较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1121.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加62.07万元，增长5.86%，主要原因是在职人员较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1121.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出923.79万元，占82.4%；社会保障和就业支出92.42万元，占8.2%；卫生健康支出41.81万元，占3.7%；农林水支出20万元，占1.8%；住房保障支出43.08万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为939.69万元，支出决算数为1121.1万元，完成年初预算的119.31%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为776.52万元，支出决算为923.79万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标147.27万元；

2、社会保障和就业支出年初预算为78.28万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标14.14万元；

3、卫生健康支出年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100%；

4、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标20万元；

5、住房保障支出年初预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1121.1万元，其中：人员经费975.98万元，占基本支出的87.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费145.12万元，占基本支出的12.94%,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为31.69万元，完成预算的93.21%，其中：

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为20.39万元，完成预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果，与上年相比减少2.29万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。

公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为11.3万元，完成预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果，与上年相比减少1.26万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.39万元，占64.34%；公务用车购置费及运行维护费支出决算11.3万元，占35.66%。其中：

1、公务接待费支出决算为20.39万元，全年共接待来访团组316个、来宾2088人次，主要是上级来人检查工作、兄弟县（市）工作交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.3万元，其中：公务用车运行维护费11.3万元，主要是公务用车油卡充值、维修、保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2019年度部门整体支出和专项支出绩效目标申报工作的通知》（麻财绩〔2020〕1号）的要求，本单位于2020年6月份开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出145.12万元，比年初预算数减少30.9万元，降低17.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.33万元，用于干部参加科局班培训，

人数1人，内容为科局班赴延安异地教学培训。

（三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购服务支出20万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共

有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、抓争资立项促县域经济发展。一是资金争取取得新突破。2019年我局紧盯国家投资导向，抢抓机遇，加大项目和资金的争取力度，共争取中央、省预算内投资资金7800余万元，湘西开发项目奖补资金446万元，统筹整合涉农资金共1840.5万元。二是严把项目审批关。我们严把项目审批关，严格按照国家投资政策范围确定审批范围；严格依据国家产业调整指导目录进行把关；严格采取实地核查，社会风险性评估等方式进行把关。全力支持脱贫攻坚、农网改造升级、教育医疗等民生项目。对有利于环境治理，改善民生的项目都主动作为，开通绿色通道，压缩审批期限，确保项目早日落地实施。2019年共审批企业备案类项目86个，政府审批类项目89个。

2、抓固定资产投资稳增长增效能。2019年我县固定资产投资工作推行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的工作格局，实施“一线工作法”，咬紧目标任务不放松。县发改、住建、自然资源、生态环境、林业、统计等职能部门，对前期报批报建、项目入库、项目管理等工作进行全程指导服务，确保项目加快推进。2019年全面完成目标任务67.5亿元，同比增长12%，得到了上级领导的好评。

3、抓项目建设夯实发展基础。2019年我局出台了《全县重点建设项目进度情况督查方案》，取得了一定的工作成效，得到了县领导的高度赞扬。一是市级项目强力推进。我县纳入市级重点建设项目18个，项目总投资807739万元，2019年计划完成投资161194万元，1-12月完成投资179590万元（预计数，下同），完成年度投资计划111.41%。其中：市级考核项目14个，总投资242339万元，年度计划完成投资129794万元，1-12月累计完成投资144397万元，完成年度投资计划111.25%；市级打捆项目4个，总投资565400万元，年度计划完成投资31400万元，1-12月累计完成投资35193万元，完成年度计划112.08%。18个市级重点项目已开工实施，开工率达100%；14个考核项目，统计入库14个，入库率为100%。二是县级项目推进有序。我县确定重点项目55个，总投资为1083194万元,2019年计划投资494316万元，1-12完成投资455869万元，占年度投资92.22%；在建开工项目46个，开工率为83.64%；入统计库项目31个，未入库24个，入库率为56.36%。

4、抓编制规划当好参谋助手。县发改局作为县政府的综合经济管理部门，扮演着谋划长远、当好参谋的重要角色，发挥着政府“智囊团”的重要作用。一是“十四五”规划基本形成。出台“十四五”规划编制工作实施方案，聘请专业团队编制规划，确保科学编制出一份高质量、接地气、可操作的好规划。目前已形成规划编制的基本思路，收集整理“十四五”规划重大项目21个，项目总投资73.5亿元。二是乡村振兴编制有效推进。为进一步抓好“十四五”规划编制工作，我县6月25日召开专题会议安排部署规划编制工作，目前已完成《麻阳苗族自治县乡村振兴战略规划（送审稿）》，已经通过第11次政府常务会议审定，于2019年12月27日印发《麻阳苗族自治县乡村振兴战略规划（2018-2020）》的通知（麻发〔2019〕11号）。

                            二○二○年十月十二日