目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表



麻阳苗族自治县发改局2020年部门预算编制说明

一、单位职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设9个职能股室，分别为办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格管理股、收费管理股、粮食和物资储备股；下设8个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、国民经济动员办公室、节能监察中心、电力监察大队、价格调节基金征收管理办公室、再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发改局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算1196.06万元，比上年预算增加256.37万元，增长27%，主要原因为：人员工资调标增资、本年收入预算包括上年结转结余等的增加。其中：经费拨款1132.42万元，上年结转结余63.64万元。
2、支出预算
2020年支出预算1196.06万元，比上年预算增加256.37万元，增长27%，主要原因为：人员工资调标增资、本年收入预算包括上年结转结余等的增加。其中：一般公共服务支出896.12万元、社会保障和就业支出60.72万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出45.81万元、粮油物资储备支出155.97万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1132.42万元，比上年预算增加192.73万元，增长20%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为936.45万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和自收自支人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出807.11万元，商品和服务支出126.61万元，对个人和家庭的补助支出2.73万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为195.97万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：“十四五”规划编制经费专项40万元，主要用于编制麻阳苗族自治县“十四五”规划；县级储备粮利息费用及轮换价费用专项155.97万元，主要用于县级储备粮贷款利息及轮换粮食差价费用。
五、政府性基金预算
2020年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费189.40万元，比上年预算增加13.38万元，主要是单位扶贫支出的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算23.60万元，较上年决算减少8.09万元（减少原因是落实上级“三公经费”预算只减不增的要求）。其中：公务接待费15.30万元、公务用车运行费8.30万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额为30万元，其中：一般公共预算拨款安排30万元，主要是用于编制麻阳苗族自治县“十四五”规划。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1132.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出195.97万元，其中“十四五”规划编制专项经费40万元，县级储备粮利息费用及轮换价费用专项经费155.97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县发改局2020年预算公开表