麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2022年部门预算
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设7个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1093.22万元，比上年预算2744.76减少1651.54万元，减少60.17%（因预算一体化改革，上年结转不做预算;2021年电商入农村项目近完结，项目工程款拨付到位）。其中：一般公共预算拨款收入1093.22万元。
2、支出预算
2022年支出预算1093.22万元，比上年预算减少1651.54万元，减少60.17%（因预算一体化改革，上年结转不做预算）。其中：一般公共服务支出121万元、社会保障和就业支出153.21万元、卫生健康支出42.14万元、住房保障支出51.36万元、科学技术支出725.51万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出合计1093.22万元，比上年预算减少12.49万元，减少1.13%。一般公共服务支出121万元，占11.07%;社会保障和就业支出153.21万元，占14.01%；卫生健康支出42.14万元，占3.85%；住房保障支出51.36万元，占4.7%；科学技术支出725.51万元,占66.36%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为793.78万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、提前退休人员的退休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出705.11万元，商品和服务支出51.2万元，对个人和家庭的补助支出37.47万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为299.44万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：招商引资专项120万元，主要用于招商引资的差旅、接待、宣传等；提前退休人员的其他社会保障和就业支出6.44万元；科技专项支出45万元，主要用于科技宣传、科技服务等方面；工业发展资金30万元，主要用于工业体系建设及为企业服务；督导专员1万元工作经费；小专项97万元，主要用于工业项目库建设与编制经费、实施“企业一套表”改革、全省工程建设领域项目信息公开和共享系统建设工作经费、全县工业经济运行考核经费、科技成果鉴定和验收、专利申请资助、食品安全宣传、酒类专项整治、市场监管执、集贸市场宣传、执法等工作经费。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算收入。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费51.2万元，比上年预算减少38.55万元。主要是其他商品服务支出这一科目的预算减少，增加了科技项目的支出，减少了行政运行经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算50万元（本部门2022年度三公经费预算未在基本支出开支，因是为招商引资开支的公务接待费，从项目支出开支），较上年决算增加19.26万元，原因在于加大招商引资的力度，并将县域内招商引资的接待包含在内。其中：公务接待费50万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排40.2万元，主要包括：办公费16万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费7.2万元、其他交通费5万元、工会经费12万元。
本部门22年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1093.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出150万元，其中招商引资工作经费120万元，工业发展项目经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要工作任务有：1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；3、推进工业化和信息化融合；4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设7个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设4个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室、综合执法大队）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1093.22万元，比上年预算2744.76减少1651.54万元，减少60.17%（因预算一体化改革，上年结转不做预算;2021年电商入农村项目近完结，项目工程款拨付到位）。其中：一般公共预算拨款收入1093.22万元。
2、支出预算
2022年支出预算1093.22万元，比上年预算减少1651.54万元，减少60.17%（因预算一体化改革，上年结转不做预算）。其中：一般公共服务支出121万元、社会保障和就业支出153.21万元、卫生健康支出42.14万元、住房保障支出51.36万元、科学技术支出725.51万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出合计1093.22万元，比上年预算减少12.49万元，减少1.13%。一般公共服务支出121万元，占11.07%;社会保障和就业支出153.21万元，占14.01%；卫生健康支出42.14万元，占3.85%；住房保障支出51.36万元，占4.7%；科学技术支出725.51万元,占66.36%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为793.78万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、提前退休人员的退休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出705.11万元，商品和服务支出51.2万元，对个人和家庭的补助支出37.47万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为299.44万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：招商引资专项120万元，主要用于招商引资的差旅、接待、宣传等；提前退休人员的其他社会保障和就业支出6.44万元；科技专项支出45万元，主要用于科技宣传、科技服务等方面；工业发展资金30万元，主要用于工业体系建设及为企业服务；督导专员1万元工作经费；小专项97万元，主要用于工业项目库建设与编制经费、实施“企业一套表”改革、全省工程建设领域项目信息公开和共享系统建设工作经费、全县工业经济运行考核经费、科技成果鉴定和验收、专利申请资助、食品安全宣传、酒类专项整治、市场监管执、集贸市场宣传、执法等工作经费。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算收入。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费51.2万元，比上年预算减少38.55万元。主要是其他商品服务支出这一科目的预算减少，增加了科技项目的支出，减少了行政运行经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算50万元（本部门2022年度三公经费预算未在基本支出开支，因是为招商引资开支的公务接待费，从项目支出开支），较上年决算增加19.26万元，原因在于加大招商引资的力度，并将县域内招商引资的接待包含在内。其中：公务接待费50万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排40.2万元，主要包括：办公费16万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费7.2万元、其他交通费5万元、工会经费12万元。
本部门22年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1093.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出150万元，其中招商引资工作经费120万元，工业发展项目经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县商务科技和工业信息化局