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第一部分  2023年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

1、编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划、会同财政部门做好衔接资金整合年度计划、分配方案及衔接资金项目的组织实施、验收和财政衔接资金的绩效工作；

2、负责乡村振兴项目库建设工作；

3、负责脱贫人口的监测和系统数据的统计工作；

4、监测对象识别、系统数据管理及组织学习乡村振兴相关政策制度法规学习；5、负责贫困农户小额信贷工作，负责“雨露计划”、“致富带头人”等各项技术培训；

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、机构设置

县乡村振兴局为全额拨款行政事业单位。下设综合股、规划项目股、金融扶贫股、财务股、贫困监测与法规股、信访股、社会扶贫股等7个股室。

2、部门预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2023年收入预算9399.02万元，比上年预算增加9045.66万元，增长2559.9%，预算增长的主要原因是：1、今年的农村改厕专项经费、脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费有所增加。2、上级财政补助拨款收入增加9000万元，是财政预列上级专项转移支付资金9000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出。其中一般公共预算拨款收入399.02万元，上级财政补助收入9000万元。

2、支出预算

2023年支出预算9399.02万元，比上年预算增加9045.66万元，增长2559.9%，预算增长的主要原因是：1、今年的农村改厕专项经费、脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费有所增加。2、上级财政补助拨款收入增加9000万元，是财政预列上级专项转移支付资金9000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出。其中：社会保障和就业支出39万元、卫生健康支出17.47万元、农林水支出9318.89万元、住房保障支出23.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算9399.02万元，比上年预算增加9045.66万元，增长2559.9%。其中：社会保障和就业支出39万元，占0.42%、卫生健康支出17.47万元，占0.18%、农林水支出9318.89万元，占99.15%、住房保障支出23.66万元，占0.25%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2023年年初预算数为339.02万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出303.32万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助支出12.7万元。

2、项目支出

2023年年初预算数为9060万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行-专项工作经费60万元（其中：a、专项工作费22万元，用于脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元，d、农村改厕专项经费10万元）。（2）预列上级专项转移支付支出9000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出。

五、政府性基金预算

2023年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2023年预算单位安排的机关运行经费23万元，比上年预算增加9.2万元，增加了66.67%。主要是办公经费增加7.2万元、培训费增加2万元。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算9万元，较上年预算无变化。主要原因为我单位严格执行有关规定，严控三公经费预算。其中：公务接待费9万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2023年单位一般性支出预算安排23万元，主要包括：水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、工会经费5万元、培训费2万元、公务接待费9万元。本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。

6、重点项目预算的绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出9399.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出339.02万元，项目支出9060万元。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出9060万元，其中：农村改厕专项经费10万元，武陵片区专项工作经费8万元，小额信贷、光伏发电、脱贫人口防返贫监测系统专项经费20万元，脱贫人口培训专项工作经费22万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 2023年预算公开表