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财政预算

麻阳苗族自治县文联2019年部门预算编制说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:19:32 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

我单位的职能职责有:

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针,开展各类社会性的文艺活动,为改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺家协会的联系,确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通;负责向有关方面反映会员的情况和要求;承担协会需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的管理。

3、开展国内外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,出作品、出人才,为文艺创作营造良好的环境和氛围,促进文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会采取多种形式,组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入生活,积极开展创作和学术交流活动,不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

5、办好文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

6、开展各方面、多形式的服务工作,为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境;维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益;探索、参与兴办文化产业,促进文艺事业的发展。

二、机构设置情况

文联为全额拨款参管单位。内设办公室、财务室。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算45.42万元,其中:经费拨款45.42万元

2、支出预算

2019年支出预算45.42万元,其中:一般公共服务支出37.66万元、社会保障和就业支出3.89万元医疗卫生与计划生育支出1.87万元、住房保障支出2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入45.42万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为41.42万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出32.46万元,商品和服务支出8.96万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2019年年初预算数为4万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:文艺创作专项4万元,主要用于文艺创作及苗文化研究经费。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费8.96万元,比上年预算减少11.9万元。主要是各协会工作经费减少。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算1万元,较上年决算持平。其中:公务接待费1万元。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额1万元,其中:一般公共预算拨款安排1万元。主要是用于办公用品采购项目

4、国有资产占有情况

截至2018 ,本部门共有车辆0辆,其中级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

5重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出45.42万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县文联2019年预算公开表.XLS


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