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财政决算

麻阳苗族自治县卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算公开说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2018-09-04 17:20 浏览次数: 【字体:


一、部门职责

  1.制定和组织实施全县卫生监督计划,依法行使预防性和经常性监督;承办各类卫生许可和执业许可的审核、报批、发证等具体工作。

2.承担对消毒卫生、职业卫生、放射卫生、学校、公共场所卫生、医疗卫生机构、采供血机构合母婴保健机构的监管;审查健康相关产品广告、医疗广告内容。

3对卫生行政处罚的调查取证,提出处理意见,负责对卫生污染、中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发公共卫生事件违法行为进行调查处理。

二、机构设置

 麻阳苗族自治县卫生计生综合监督执法局为参公单位。现有在职职工26人,其中:在职22人人、退休3人、临时1人。内设办公室1个,股室3个,共计4个职能股室

三、收支支出总体情况

2017年收入总额361.73万元,较2016年增加132.5万元;支出总额361.73万元,较2016年增加132.5万元。当年收支平衡。增加收支的主要原因:1、当年人员增加和人员经费增加;2、项目经费增加62万元。

(一)、收入决算情况

2017年收入总额361.73万元,其中:财政拨款收入361.73万元,占收入总额的100%。

(二)、支出决算情况

2017年支出总额361.73万元,其中:基本支出261.73万元,占支出总额的72%。项目支出100万元,占支出总额的28%.

(三)、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总额361.73万元,较2016年增加132.5万元;财政拨款支出总额361.73万元,较2016年增加132.5万元。增加的主要原因:1、当年人员增加和人员经费增加;2、项目经费较上年增加62万元。

(四)、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出总额361.73万元,占本年支出总额的100%,

较2016年增加132.5万元。增加支出的主要原因:1、当年人员增加和人员经费增加;2、项目经费增加62万元。

 2、财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款本年支出总额361.73万元,其中:基本支出261.73万元,占支出总额的72%。项目支出100万元,占支出总额的28%.

1、    财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款本年支出总额361.73万元,较年初预算支出总额201.35万元增加了160.38万元,增加的主要原因是基本支出增加60.38万元,项目支出增加100万元(项目支出年初0预算)项目支出为上级拨入办公楼房建设专项经费,已按上级要求及时转出。

2、    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年基本支出261.73万元,其中人员经费243.85万元,占支出总额的93%,公用经费17.88万元,占支出总额的7%。

人员经费支出261.73万元 ,其中包括:工资福利支出229.01万元,对个人和家庭补助支出14.84万元。公用经费支出17.88万元,其中包括:办公费2.05万元、水费0.5万元、电费1.01万元、邮递费1.43万元、差旅费0.89万元、维修费0.83万元、会议费0.52万元、公务接待费1.84万元、工会经费1.57万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费1.91万元、其他商品和服务支出3.17万元。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费预算6万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费2万元。2017年“三公”经费决算支出3.84万元.其中:公务接待费1.84万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(1)2017年公务接待费公务接待费支出1.84万元,接待69批次185人,较预算节约2.16万元,主要是严格执行各项制度的结果。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费2万元。全部为公务用车用油和保险支出。

第四部分  名词解释

基本支出:本单位为卫生计生主管部门,为保证本部门正常运转,日常工作安排。

项目支出:信访事务是指本单位设立医调中心,医调中心工作人员为聘请的第三方,办公地点设在老政府办公楼,其工资和公用经费列支项目支出。

其他人力资源事务支出:是指为奖励医务人员的中高级职称,申请项目支出中高级职称奖励金。

计划生育机构:是指为完成计划生育任务所需要的经费。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的公务用车运行及维护费,公务接待费。

机关运行经费:为维持本单位正常运转所需开支,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护为一节其他费用。

 

附表:

卫生监督局.xls


 


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