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财政决算

麻阳苗族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2018-09-04 17:10 浏览次数: 【字体:


第一部分  麻阳苗族自治县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

拟订全县卫生和计划生育宣传的目标、规划、政策和规范,负责起草卫生和计划生育中医药事业发展的法律法规。负责完善生育政策,组织建立计划生育利益导向,组织拟定国家卫生和计划生育人才发展规划,负责卫生和计划生育宣传。

二、机构设置

     麻阳苗族自治县卫生和计划生育局内设办公室,人事股,规划财务股,核算中心,医改办,公卫办,基层指导股,流动人口管理股,家庭发展股,法规股,创卫办,基建股,扶贫办,信息化,工会,机关党支部16个股室。

第二部分  麻阳苗族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  麻阳苗族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入为1247.96万元,2017年决算收入为1265.16万元,较上年增长了17.2万元。涨幅1.37%。

2016年决算支出为1247.96万元,2017年决算支出为1265.16万元,较上年增长了17.2万元。涨幅1.37%。

二、收入决算情况说明

两年的收入均为财政拨款收入

三、支出决算情况说明

本年支出总数1265.16万元,基本支出1100.51万元,占总支出86.98%。项目支出164.65万元,占总支出13.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1247.96万元,支出1247.96万元。2017年财政拨款收入1265.16万元,支出1265.16万元。属于正常涨幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出1247.96万元,2017年财政拨款支出1265.16万元,较上年增长了17.2万元。涨幅1.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出总数1265.16万元。一般公共服务支出18.65万元,占总支出1.47%。社会保障和就业支出176.20万元,占总支出14.12%。医疗卫生与计划生育支出1031.20万元,占总支出81.41%。住房保障支出39.11万元,占总支出3 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出预算15万元,其中信访事务5万元,其他人力资源事务支出10万元。决算据实列支18.65万元,其中信访事务11.95万元,其他人力资源事务支出6.70万元。

社会保障和就业支出预算90.67万元,其中归口管理的行政单位离退休6.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.23万元。决算据实列支176.20万元,其中归口管理行政的行政单位离退休84.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.23万元,其他社会保障和就业支出7.37万元。

医疗卫生与计划生育支出预算961.57万元,其中行政运行540.47万元,计划生育机构146万元,计划生育服务234.81万元,行政单位医疗40.29万元。决算据实列支1031.20万元,其中行政运行844.91万元,计划生育机构146万元,行政单位医疗40.29万元。

住房保障支出严格按预算执行,预算39.11万元,决算39.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本年基本支出1100.51万元。工资福利支出856.80万元,占基本支出77.85%,对个人和家庭的补助123.71万元,占基本支出11.24%,商品和服务支出120万元,占基本支出10.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年公务接待费22.31万元,公务用车运行维护费11.96万元。

预算公务接待为50万元。因为单位无公务用车,但有托管车辆一辆,按要求年初公务用车费用未纳入预算。

2016年公务接待费14.99万元,公务用车运行维护费29.08万元。公务接待增长7.32万元,涨幅48.83%。正常涨幅。公务用车运行维护减少17.12万元,降幅58.87%。厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费来源于财政拨款收入,截止2017年年底,公务用餐接待批次350次共2758人,代为管理车辆一辆,运行维护费为11.96万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位无

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出120万元,2016年机关运行经费支出215.88万元,比2016 年减少95.88 万元,降低44.41%。主要原因是:计划生育服务234.81万元调整。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出为0.

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门代管车辆1辆,主要用于办公;房屋面积1350平方米,价值为400万元。

第四部分  名词解释

基本支出:本单位为卫生计生主管部门,为保证本部门正常运转,日常工作安排。

项目支出:信访事务是指本单位设立医调中心,医调中心工作人员为聘请的第三方,办公地点设在老政府办公楼,其工资和公用经费列支项目支出。

其他人力资源事务支出:是指为奖励医务人员的中高级职称,申请项目支出中高级职称奖励金。

计划生育机构:是指为完成计划生育任务所需要的经费。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的公务用车运行及维护费,公务接待费。

机关运行经费:为维持本单位正常运转所需开支,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护为一节其他费用。

  

    附表:

卫计局.XLS



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