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财政决算

麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2018-09-04 17:05 浏览次数: 【字体:

 

第一部分  人力资源和社会保障局部门(简称:人社局)情况

一、部门职责

本单位主要职能有:贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律、法规,研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定、对全县人事和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。

二、机构设置

县人社局为全额拨款行政单位。内设办公室1个,股室13个,共计14个职能股室,下设4个二级单位。核定编制56人,其中,行政编19人,事业编37人。实有人数78人,其中在职全额编54人,退休人员24人。共有车俩1台,为公务用车。

第二部分   县人社局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分   县人社局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县人社局2017年度总收入948.09万元;比上年少9.37%,2017年总支出846.60万元;比上年减少25.21%。

二、收入决算情况说明

    2017年度总收入948.09万元;其中:一般公共服务支出214.49万元,占比22.62%;教育支出8.78万元,占比0.93%;社会保障和就业支出666.33万元,占比70.28%;医疗卫生与计划生育支出25.08万元,占比2.65%;住房保障支出33.41,占比3.52%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度总支出846.6万元;其中:一般公共服务支出214.49万元,占比25.34%;教育支出8.78万元,占比1.04%;社会保障和就业支出564.84万元,占比67.72%;医疗卫生与计划生育支出25.08万元,占比2.96%;住房保障支出33.41万元,占比3.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县人社局2017年度财政拨款总收入948.09万元;比上年少9.37%,2017年总支出846.60万元;比上年减少25.21%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度一般共预算财政拨款总支出846.6万元;其中:一般公共服务支出214.49万元,占比25.34%;教育支出8.78万元,占比1.04%;社会保障和就业支出564.84万元,占比67.72%;医疗卫生与计划生育支出25.08万元,占比2.96%;住房保障支出33.41万元,占比3.95%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款总支出846.6万元。其中:工资福利支出411.47万元;对个人和家庭补助248.73万元;商品和服务支出174.63万元;其他资本性支出11.77万元。人员经费合计660.20万元;公用经费合计186.40万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费总额14.48万元。其中:公务用车运行维护费4.26万元;公务接待费10.22万元。2017年度“三公”经费年初预算数为30万元。较年初减少15.52万元。

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:公务用车保有量1台,国内公务接待150次,国内接待人数960人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年度政府性基金预算收入支出为0万元。

    九、关于2017年度预算绩效情况说明

    促进就业工作,拟定和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法,完善就业公共服务体系,统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。保障再就业资金正常使用,2017年工作调整到位,退休人员补助到位;依法行政得到加强;创新创业有新突破;保障民生落到实处;;就业培训合就业扶持取得实效;人事管理更为规范。

   十、其他重要事项

   (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出186.40万元,比上年减少239.2万元,减少56.20%。

   (二)政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额为0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

   (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

    第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公务支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:

人社局.XLS


      

 

 


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