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财政决算

麻阳县农业综合开发办2017年度部门决算公开说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2018-09-04 16:05:00 浏览次数: 【字体:


一、单位概况    

  (一)主要职能    

我单位主要职能有:为农业发展提供基础设施保障,农业水利基础设施建设、农业工程与综合项目开发建设。    

  (二)部门决算单位构成    

麻阳县农业综合开发办为全额拨款事业单位。内设办公室1个,股室3个,共计3个职能股室。    

二、农业综合开发办2017年度部门决算表    

(公开表格附后)    

  三、农业综合开发办2017年度部门决算情况说明    

(一)2017年度收入支出决算总体情况    

2017年财政拨款总收入1991.96万元,比上年增加1760.63万元 。总支出1991.96万元,其中本年支出1739.1万元,年末项目支出结转和结余250.56万元。比上年增加1760.63万元。 主要是用于扶贫支出增加1699.5万元   。

(二)2017年度收入决算情况    

2017年本年收入1991.96万元,其中财政拨款收入1991.96万元。    

(三)2017年度支出决算情况    

2017年本年支出1739.1万元,其中财政拨款支出1739.1万元。    

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况    

2017年度财政拨款总收入1991.96万元,比上年增加1760.63万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1991.96万元,比上年增加1760.63万元,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。    

   (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算    

   财政拨款支出1739.1万元,一般公共服务支出10万元,社会保障和就业支出20.8万元,医疗卫生和计划生育支出7.08万元,农林水支出1692.76万元,其中扶贫支出1448.94万元,机构运行243.82万元,住房保障支出8.46万元

   (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

  本年基本支出1739.1万元。基本支出中人员经费251.15万元,占基本支出1739.1万元的14.44%,日常公用经费39.02万元,占基本支出的2.24%。    

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5.13万元,比年初预算5万元增加了0.13万元,增加了2.6%。其中:公务用车运行费支出0.05万元,比年初预算增加0.05万元,比上年1.7万元减少 1.65万元;公务接待费支出5.08万元,比年初预算5万元增加0.08万元,比上年 5.43万元减少0.35万元。我办加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。公务接待批次50次,接待人数380人。   

   (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况    

   2017年度无政府性基金预算收入支出。 

(九)重点绩效评价及预算绩效情况说明

    2017年我单位的整体支出为290.16万元。绩效评价:负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发对的方针、政策、法规、协调有关部门拟定全县农业开发的总体方案,负责了立项前的调查准备,建立项目库,对县农业开发项目实施计划的审查指导,项目的申报、施舍检查验收,负责农业综合开发财政涉农整合资金项目。

(十)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出290.16 万元,比2016 年减少58.1万元,降低16.7%。主要原因是人员经费减少34.4万元,日常公用经费减少23.7万元。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.67万元,其中:公务用车运行费支出1.67万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中一般公务用车2辆。 

  四、名词解释    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。    

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。    

 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

    附件:

2017年麻阳苗族自治县农业综合开发办公室决算公开表.xls

   

 


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