2019年度麻阳苗族自治县信访局部门决算公开
2019年度麻阳苗族自治县信访局部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗族自治县信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳苗族自治县信访局单位概况
一、 部门职责
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
（七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县信访局为全额拨款行政单位，设有综合办公室、办信科、来访接待室、督办室、财务室等5个内设机构。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县信访局单位2019年部门决算公开单位：麻阳苗族自治县信访局单位本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：麻阳苗族自治县信访局 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
179.39 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
120.54 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
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|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
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|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
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|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
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|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
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|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
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|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
9.82 |
|
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|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
4.56 |
|
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|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
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|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
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12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
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|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
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|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
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15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
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|
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
5.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
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|
本年收入合计 |
24 |
179.39 |
本年支出合计 |
52 |
140.22 |
|
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|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
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|
年初结转和结余 |
26 |
60.28 |
年末结转和结余 |
54 |
99.46 |
|
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|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
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|
总计 |
28 |
239.67 |
总计 |
56 |
239.67 |
|
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县信访局 |
|
|
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
179.39 |
179.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县信访局 |
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|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
公开04表 |
|
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|
部门：麻阳苗族自治县信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
179.39 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
179.39 |
本年支出合计 |
53 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
60.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
60.28 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
239.67 |
总计 |
58 |
239.67 |
239.67 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：麻阳苗族自治县信访局 |
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金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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|
301 |
工资福利支出 |
74.88 |
302 |
商品和服务支出 |
58.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
37.75 |
30201 |
办公费 |
6.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
30202 |
印刷费 |
8.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
22.53 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
15.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
5.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.90 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.56 |
30239 |
其他交通费用 |
1.20 |
|
|
|
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|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.77 |
|
|
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|
人员经费合计 |
81.64 |
公用经费合计 |
58.58 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：麻阳苗族自治县信访局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
1.54 |
|
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|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县信访局 |
|
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
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|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入为179.39万元，上年结余60.28万元。与2018年相比增加 15.28万元，增加8.5%，主要是因为年初预算调整。
本年支出140.22万元，结余99.46万元。与2018年相比，减少76.14万元，减少35%，主要是因为缩减节约开支。
二、收入决算情况说明
2019年收入179.39万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出140.22万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入179.39万元，支出140.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出140.22万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出120.54万元，占总支出85.96%。社会保障和就业支出9.82万元，占总支出7%。卫生健康支出4.56万元，占总支出3.25%。住房保障支出5.30万元，占总支出3.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为123.32万元，支出决算数为140.22万元，完成年初预算的113.7%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为103.64万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资普调。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度基本支出140.22万元。其中工资福利支出74.88万元，占基本支出53.4%。商品和服务支出58.58万元，占基本支出41.78%。对个人和家庭的补助6.76万元，占基本支出4.82%。
2019年度财政拨款基本支出1048.58万元，其中：人员经费872.87万元，占基本支出的83.24%,主要包括基本工资312.87万元、津贴补贴232.07万元、奖金57.6万元、绩效工资6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.32万元、职业年金缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费22.91万元、其他社会保障缴费3.2万元、住房公积金35.28万元、其他工资福利支出7.3万元、生活补助152.12万元，抚其他对个人和家庭的补助0.04万元；公用经费175.71万元，占基本支出的16.76%，主要包括办公费85.11万元、印刷费4.45万元、水费2.5万元、电费6.79万元、物业管理费1.3万元、差旅费0.75万元、会议费2万元、培训费0.06万元、公务接待费4.06万元、劳务费9.2万元、公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用19.32万元，其他商品和服务支出37.6万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年年初预算安排公务接待费5万元，实际发生1.54万元，共接待25批167人次。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出。
2019年公务用车运行维护经费预算数0.9万元，实际发生0.14万元。减少的主要原因是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效地控制了公务用车运行维护费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出179.39万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出58.58万元，比年初预算数增加26.71万元，增长45.6%。主要原因是：物价的上涨。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支差旅费15.85万元，用于北京、长沙、怀化常规和突发接访劝返工作开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、机构编制人员情况
本单位业务股室5个，共有行政编制4个，事业编制6个，实有行政编制人员4人，实有事业编制人员3人，单位退休人员6人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
7、负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
三、2019年度整体支出及管理情况
2019年预算总收入108.32万元，上年结转收入60.28元。实际总支出140.21万元，全部为基本支出，其中工资福利支出74.88万元，占基本支出53.4%。商品和服务支出58.57万元，占基本支出41.77%。对个人和家庭的补助6.76万元，占基本支出4.82%。
1、基本支出情况
一般公共服务支出为120.53万元，占85.96%，社会保障和就业支出为9.82万元，占7%，医疗卫生和计划生育支出4.56万元，占3.25%,住房保障支出5.3万元，占3.78%，项目支出为0万元，人员经费支出81.64万元，日常公用经费支出58.57万元。行政运行预算31.87万元，实际发生58.57万元，差异是由于市场调控。一般公共服务支出预算103.64万元，实际发生120.53万元。住房公积金预算是5.3万元，实际发生5.3万元。
2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算5.5万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行费0.5万元。实际支出合计1.67万元，其中：公务用车运行费0.14万元，比上年减少0.11万元，减幅44%，主要是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效地控制了公务用车运行维护费的开支。；公务接待费1.54万元，比上年减少2.02万元，减幅56.77%,。本单位现有车辆0台。
3、资金管理情况（内部管理制度措施）
（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
四、整体支出绩效目标完成情况
我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出179.39万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。
五、存在的问题
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
六、改进措施与建议
1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。