第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2076.06万元。与2018年相比，增加1420.21万元，增长68.41%，主要是因为扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等保险费和其他交通费收入的增加。

2019年度支出总计1564.44万元。与2018年相比，增加941.21万元，增长60.16%，主要是因为扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等保险费和扶贫各项检查所发生的其他交通费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2076.06万元，其中：财政拨款收入2076.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1564.44万元，其中：基本支出1564.44万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入2076.06万元，与2018年相比，增加1420.21万元,增长68.41%，主要是因为扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等保险费和其他交通费收入的增加。

 2019年财政拨款总支出1564.44万元，与2018年相比，增加 941.21万元，增长60.16%，主要是因为扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等保险费和扶贫各项检查所发生的其他交通费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1564.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加941.21万元，增长60.16%，主要是因为扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等保险费扶贫各项检查所发生的其他交通费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1564.44万元，主要用于以下方面：农林水支出1564.44万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为404.18万元，支出决算数为1564.44万元，完成年初预算的387%，其中：

1、农林水支出2130501。

年初预算为404.18万元，支出决算为1564.44万元，完成年初预算的387%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫特惠保、扶贫驻村及扶贫帮扶责任人、扶贫小额信贷借款人等的各类保险没有预算进来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1564.44万元，其中：人员经费1294.24万元（包含工资福利支出385.57万元；对个人和家庭的补助支出908.67万元），占基本支出的82.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费270.2万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.83万元，支出决算为8.55万元，完成预算的47.95%，其中：

公务接待费支出预算为17.83万元，支出决算为8.55万元，完成预算的47.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按县纪委控制数支出，与上年相比减少0.42万元，减少4.9%,减少的主要原因是我单位严格执行县纪委对“三公”经费厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.55万元，47.95%

1、公务接待费支出决算为8.55万元，全年共接待来访团组38个、来宾623人次，主要是扶贫国检、省检、市检、和各类培训发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照麻财绩文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展，按照财政绩效部门要求已公开，绩效评价报告和自评表附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出263.99万元，比年初预算数增加237.95万元，增长110%。主要原因是：办公费、 差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出相较与年初预算有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开3会议，人数125人，内容为扶贫国检、省检、市检租用会议场地费；开支培训费10.04万元，主要是开展扶贫检查的人员抽到各县市检查前的培训和各乡镇扶贫专干信息核对、动态调整等培训，人数498人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

本单位无公用车辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、机构编制人员情况

扶贫办为全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、项目股、培训中心办公室、信息采集中心办公室、信访股、金融扶贫股、社会扶贫股。核定编制19人，截止2019年12月底，实有人数30人。

二、单位主要职能

（一）单位主要职能 

贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开、政策和措施并组织实施；二是负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订省、市、县下达的各类扶贫资金展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；三是拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核；四是组织协调社会力量参与扶贫开发，负责联络协调各单位驻村帮扶工作；五是统筹、协调扶贫小额信贷工作；六是组织实施贫困村干部培训、农村致富带头人培训、“雨露计划”工作；七是组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

三、2019年度整体支出及管理情况

麻阳县扶贫办2019年度部门整体支出1564.44万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出385.57万元，商品和服务支出166.21万元，对个人和家庭的补助支出958.14万元（其中各项扶贫保险费支出942.12万元）,资本性支出54.52万元。

“三公经费”：2019年度“三公经费”财政拨款支出预算8.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出8.6万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

我办积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。   

 四、存在的主要问题

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

（五）、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

 

        

      　                            麻阳县扶贫开发办公室

2020年10月20日