目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；二是拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施；三是负责扶贫资金和项目的监督，拟订省、市、县下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核；四是统筹、组织协调小额扶贫信贷工作；五是组织实施贫困村干部培训、农村致富带头人培训、“雨露计划”工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
扶贫办为全额拨款行政单位。单位内设7个股室：办公室、财务股、项目股、培训中心办公室、信息采集中心办公室、金融扶贫股、社会扶贫股。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县扶贫办本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算933.12万元，比上年预算增加528.94万元，增长56.68%因今年预算数包含上年结转收入524.00万元，所以增长比例较高。其中：一般公共预算拨款409.12万元，上年结转收入524.00万元。
2、支出预算
2020年支出预算933.12万元，比上年预算增加528.94万元，增长56.68%因今年预算数包含上年结转收入524.00万元，所以增长比例较高。其中：一般公共服务支出140.41万元、社会保障和就业支出28.78万元、卫生健康支出16.01万元、农林水支出682.92万元、住房保障支出20.47万元、转移性支出44.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入409.12万元，比上年预算404.18万元增加4.94万元，增长1.21%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为409.12万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出364.44万元，商品和服务支出44.28万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元。
2、项目支出
2020年无项目支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费179.9万元（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有135.62万元），比上年预算26.04万元增加153.86 万元。主要是2020年扶贫工作任务重、工作量大、检查较多、各项费用都有所增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算12万元，较上年决算7.75万元（公务接待费）增加4.25万元，由于2019年单位资金缺口较大，所以部分公务接待费用安排到2020年支付。其中：公务接待费11万元，公务用车运行费1万元。
3、政府采购预算情况
2020年无政府采购预算。
4、国有资产占有情况
截至2019年末，本单位无车辆。本单位无价值50万元以上通用设备，本单位无单价100万元以上专用设备。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出409.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
2020年无重点项目预算安排。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县扶贫办2020年预算公开表