目录

第一部分 麻阳苗族自治县兰村乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

麻阳苗族自治县兰村乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（十三）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县兰村乡人民政府内设机构包括：党政办，党建办，经济和生态办，平安法治和应急管理办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1726.86万元，与上年相比，增加12.88万元，增长0.75%，主要原因是年初预算调整，追加下达的财政拨款增加，基本支出增多。2023年度支出总计1726.86万元，与上年相比，增加12.88万元，增长0.75%，主要原因是年初预算调整，追加下达的财政拨款增加，基本支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1726.86万元，其中：财政拨款收入1726.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1726.86万元，其中：基本支出1076.67万元，占62.35%；项目支出650.2万元，占37.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1726.86万元，与上年相比，增加12.88万元，增长0.75%，主要原因是年初预算调整，追加下达的财政拨款增加，基本支出增多。2023年度财政拨款支出总计1726.86万元，与上年相比，增加12.88万元，增长0.75%，主要原因是年初预算调整，追加下达的财政拨款增加，基本支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1726.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.88万元，增长0.75%，主要是因为年初预算调整，追加下达的财政拨款增加，基本支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1726.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1012.12万元，占58.61%；公共安全支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出88.72万元，占5.14%；卫生健康支出32.01万元，占1.85%；农林水支出540.89万元，占31.32%；住房保障支出49.93万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出2.19万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为634.71万元，支出决算数为1726.86万元，完成年初预算的272.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为485.95万元，支出决算为978.48万元，完成年初预算的201.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本支出的增加和人员工资普调以及归还以前年度欠款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为17.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度突发增加了消除安全隐患的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.24万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的110.02%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费金额增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级追加的财政拨款，非本年预算内指标。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级追加的财政拨款，非本年预算内指标。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为12.91万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的85.13%，决算数略小于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费金额减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.01万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为310.55万元，年初预算数没有安排的主要原因是：该支出由县级财政统一编制预算，乡镇部门预算未单独编制，但该项支出在乡镇决算数中体现。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为230.34万元，年初预算数没有安排的主要原因是：该支出在县级财政统一编制预算，乡镇部门预算未单独编制，但该项支出在乡镇决算数中体现。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.6万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的114.52%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费金额增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1076.67万元，其中：人员经费862.89万元，占基本支出的80.14%，主要包括基本工资210.54万元，津贴补贴151.09万元，奖金108.54万元，伙食补助14.29万元，机关事业单位基本养老保险费90.89万元，职业年金缴费15.55万元，职工基本医疗保险缴费44.30万元，其他社会保障缴费11.20万元，住房公积金49.93万元，其他工资福利支出46.29万元，生活补助114.07万元，其他对个人和家庭的补助6.21万元。

公用经费213.77万元，占基本支出的19.86%，主要包括主要包括办公费38.10万元，印刷费10.98万元，咨询费0.50万元，水费0.12万元，电费8.94万元，邮电费0.71万元，差旅费38.83万元，维修（护）费19.72万元，会议费0.51万元，培训费1.66万元，公务接待费2.37万元，专用材料费2.34万元，劳务费5.85万元，委托业务费5.18万元，工会经费3.41万元，福利费7.22万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他交通费用2.53万元，税金及附加费用1.47万元，其他商品和服务支出61.14万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00，决算数等于预算数的主要原因本年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平，原因是资金紧张，加之本单位严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，严格控制该项支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平，原因是资金紧张，加之我单位严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，严格控制该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占51.97%；因公出国（境）费支出决算0.00万元,占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占48.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组66个、来宾361人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市县部门下来检查及工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要是车辆燃油和维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出213.77万元，比年初预算数70.20万元增加了143.57万元，增长204.52%。主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2023年决算数大于年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.51万元，用于召开2023年九届乡人民代表大会，人数21人；开支培训费1.66万元，用于开展公务员初任培训、执法考前培训、农村供水管理培训、事业编制人员培训、消防培训、农技人员集中春训培训以及党建培训等，人数33人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府无采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

对照麻财绩〔2024〕7号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价。本单位2023年总收入1726.86万元，其中年初预算安排634.71万元，年度预算追加1092.15万元。实际总支出1726.86万元，其中基本支出1076.67万元，占全年总支出的62.35%；项目支出650.19万元，占全年总支出的37.65%。项目绩效目标完成情况：一是财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出；三是科学合理地编制2023年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题有：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金，确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

兰村乡人民政府2023年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县兰村乡人民政府设“四办两中心一站一大队”，分别为：党政办，党建办，经济和生态办，平安法治和应急管理办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。共有行政编制16个，事业编制24个，实有行政编制16人，实有事业编制22人，超编0人，退休人员15人。

二、单位职能职责与年度绩效目标

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7.制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9.制定乡企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10.组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11.按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12.协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

15.强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

三、年度整体支出

本单位2023年预算总收入634.71万元，其中年初预算安排634.71万元，年度预算追加1092.15万元，上年结转收入0万元。本单位2023年支出预算634.71万元，其中基本支出年初预算数为630.71万元，项目支出年初预算数为4万元。本单位2023年实际总支出1726.86万元，其中基本支出1076.67万元，占年初预算基本支出的170.71%，占全年总支出的62.35%；项目支出650.19万元，占年初预算项目支出的162.55%，占全年总支出的37.65%；年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年年初预算630.71万元，其中工资福利支出557.2万元，商品和服务支出70.2万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元。实际基本支出共1076.67万元，其中人员经费862.89万元，占基本支出的80.15%；公用经费213.77万元，占基本支出的19.85%。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费系单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

“三公”经费年初预算4.56万元，其中公务接待费2.37万元，公务用车运行费2.19万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出4.56万元，占年初预算的99.91%，其中公务接待费2.37万元，占年初预算的100%；公务用车运行费2.19万元，占年初预算的100%；出国考察经费0万元，占年初预算的0%。“三公”经费结余0万元，结余率0%。

四、整体支出绩效目标完成情况

对照麻财绩〔2024〕7号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1.预算配置方面

“三公”经费本年预算数4.56万元，较上年预算数据持平，“三公”经费预算变动率为0%，控制较好。

2.预算管理方面

2023年我乡主要从以下几个方面加强预算管理：

（1）推动日常财务管理规范有序

财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范。

（2）促进各项经费支出节支增效 ⠂ 

贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出。

（3）确保部门预决算编制公开工作准确透明

科学合理地编制2023年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

3.履职效益方面

2023年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

五、存在的主要问题

从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

六、改进的措施与建议

针对上述存在的问题及我厅整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1.加快预算执行

加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

2.加强预算控制

减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。