麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县兰村乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县兰村乡人民政府概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督中心。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计1713.98万元，与上年相比，增加492.50万元，增长40.32%，主要原因是项目支出的增多，追加下达的财政拨款增加。
2022年度支出总计1713.98万元，与上年相比，增加492.50万元，增长40.32%，主要原因是项目支出的增多，追加下达的财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1713.98万元，其中：财政拨款收入1713.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1713.98万元，其中：基本支出980.95万元，占57.23%；项目支出733.03万元，占42.77%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1713.98万元，与上年相比，增加492.50万元，增长40.32%，主要原因是项目支出的增多，追加下达的财政拨款增加。
2022年度财政拨款支出合计1713.98万元，与上年相比，增加544.19万元，增长46.52%，主要原因是项目支出的增多，追加下达的财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1713.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加544.19万元，增长46.52%，主要是因为项目支出的增多，追加下达的财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1713.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.60万元，占73.20%；社会保障和就业支出55.98万元，占3.27%；卫生健康支出30.31万元，占1.77%；节能环保支出28.59万元，占1.67%；农林水支出304.23万元，占17.75%；住房保障支出40.26万元，占2.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为651.76万元，支出决算数为1713.98万元，完成年初预算的262.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为520.64万元，支出决算为648.48万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加，公用经费决算数包含了追加下达的财政拨款，因此决算数大于预算数。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为573.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出决算数包含了追加下达的财政拨款以及上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出决算数为追加下达的财政拨款，因此决算数大于预算数。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.08万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动带来的差异。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含全额人员职业年金的个人部分，因此决算数大于预算数。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为年中临时追加下达的财政拨款。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为10.02万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的52.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动带来的差异。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.44万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动带来的差异。
16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为追加上级专项资金及临时下拨的村级资金，非本年预算内指标。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，非本年预算内指标。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为追加上级专项资金，非本年预算内指标。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上年结转指标，非本年预算内指标。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上年结转指标，非本年预算内指标。
21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为追加上级专项资金，非本年预算内指标。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为176.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为下拨的村级专项资金，非本年预算内指标。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为41.58万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是该支出为人员异动带来的差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出980.95万元，其中：
人员经费785.56万元，占基本支出的80.08%。主要包括基本工资107.64万元，津贴补贴188.51万元，奖金47.76万元，伙食补助13.60万元，机关事业单位基本养老保险费54.84万元，职业年金缴费6.04万元，职工基本医疗保险缴费33.94万元，其他社会保障缴费5.44万元，住房公积金40.26万元，其他工资福利支出119.54万元，抚恤金35.90万元，生活补助104.39万元，救济费11.9万元，他对个人和家庭的补助15.80万元。
公用经费195.39万元，占基本支出的19.92%。主要包括办公费35.15万元，印刷费10.83万元，电费8.25万元，邮电费0.05万元，差旅费33.26万元，维修（护）费23.36万元，会议费1.77万元，培训费1.61万元，公务接待费9.52万元，专用材料费0.72万元，劳务费10.84万元，委托业务费0.08万元，工会经费3.67万元，福利费7.71万元，公务用车运行维护费2.82万元，其他交通费用0.96万元，税金及附加费用0.64万元，其他商品和服务支出44.16万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
2、公务接待费支出预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格执行预算标准。与上年相比无变化，主要原因是资金紧张，加之我单位严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，严格控制该项支出。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置预算。
4、公务用车运行维护费支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格执行预算标准。与上年相比无变化，主要原因是资金紧张，加之我单位严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，严格控制该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.52万元，占77.15%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占22.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.52万元，全年共接待来访团组264个，来宾1450人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市县部门下来检查及工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.82万元，主要是车辆燃油和维修支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出195.39万元，比上年决算数减少6.45万元，降低3.20%。主要原因是资金紧张，加之我单位厉行节约，控制该项支出，开支略有降低。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.77万元，用于召开第九届人代会，人数69人，内容为人大代表召开年度会议；开支培训费1.61万元，用于干部职工参加中青年干部培训、科局干部培训、事业单位工作人员网络培训及新进公务员初任培训等，人数26人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、绩效管理评价工作开展情况
对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，本单位2022年总收入1713.98万元.，其中年初预算安排651.76万元，年度预算追加1062.22万元。实际总支出1713.98万元，其中基本支出980.95万元，占全年总支出的57.23%；项目支出733.03万元，占全年总支出的42.77%。项目绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2022年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。
2、部门评价项目绩效评价结果
根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题有：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金，确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。