麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2023年部门预算
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、机构设置
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府设“六办三中心一大队”，分别为：党政办，党建办，经济社会发展办，社会事务办，自然资源和生态环境办，社会治安和应急管理办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县兰村乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算634.71万元，比上年预算减少17.05万元，减少2.62%，预算减少的主要原因是人员减少及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入634.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算634.71万元，比上年预算减少17.05万元，减少2.62%，预算减少的主要原因是人员经费及项目支出减少。其中：一般公共服务支出485.95万元、社会保障和就业支出73.15万元、卫生健康支出32.01万元、住房保障支出43.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算634.71万元，比上年预算增加减少17.05万元，减少2.62%。其中：一般公共服务支出485.95万元，占76.56%、社会保障和就业支出73.15万元，占11.52%、卫生健康支出32.01万元，占5.04%、住房保障支出43.6万元，占6.87%。
具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为630.71万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出557.20万元，商品和服务支出70.20万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出4万元，包括财政所网络运行、耗材及维护费2万元，主要用于财政所网络运行维护；党校建设及党员培训费2万元，主要用于党校建设及党员培训。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费70.2万元，比上年预算减少9万元，减少11.36%。主要是其他商品和服务支出的减少。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算4.56万元，较上年预算数据无增减变化。主要原因为我单位严格执行有关规定，严控三公经费预算。其中：公务接待费2.37万元，公务用车运行费2.19万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排49.2万元，主要包括：办公费5.64万元、印刷费3万元、电费5万元、公务用车运行维护费2.19万元、差旅费30万元、会议费1万元、公务接待费2.37万元。
本部门2023年度预算安排会议费1万元，用于召开优秀党员表彰大会，人数80人，内容为表彰优秀党员；开支培训费0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出634.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出630.71万元，项目支出4万元。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4万元，其中：专项工作经费4万元，主要用于党建培训、政府及财政所工作正常开展，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算表