目   录

第一部分麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

    2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县兰村乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督中心。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位2020年部门决算公开单位：麻阳苗族自治县兰村乡人民政府单位本级。

 

第二部分   2020年度部门决算表

      （公开表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入1479.58万元（其中：本年收入1341.21万元，年初结转和结余138.38万元）比上年增加196.22万元，增加15.29%。主要原因是财政拨款收入增加。2020年度支出1479.58万元（其中：本年支出1361.38万元，年末结转和结余 118.21万元）比上年增加196.22万元，增长15.29%；变化的主要原因是人员工资的调增以及各项日常开支的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1341.21万元，其中：财政拨款收入1341.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1361.38万元，其中：基本支出1107.32万元，占81.34%；项目支出254.06万元，占18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1479.58万元（其中：一般公共预算财政拨款1341.21万元，年初结转和结余138.38万元），比2019年度1114.88万元增加364.7万元，增幅32.71%；财政拨款支出总计1479.58万元（其中：本年支出1361.38万元，年末结转和结余118.21万元），比2019年度1144.98万元增加334.6万元，增幅29.22%，增加的主要原因是人员工资的调增以及各项日常开支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1361.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.4万元，增长18.9%，主要是因为人员工资的调增以及各项日常开支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出1361.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出603.86万元，占44.36；文化旅游体育与传媒支出24.21万元，占1.78%；社会保障和就业支出61.57万元，占4.52%；卫生健康支出67.83万元，占4.98%；城乡社区支出7.46万元，占0.55%；农林水支出533.96万元，占39.22%；住房保障支出33.17万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出29.32万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为719.82万元，支出决算数为1361.38万元，完成年初预算的189.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行

年初预算为237.98万元，支出决算为540.64万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加，公用经费决算数包含了追加下达的财政拨款，因此决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——机关服务

年初预算为5万元，支出决算为5万元，与预算持平。

3、一般公共服务支出——财政事务——行政运行

年初预算为32.9万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

4、一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行

年初预算为18.19万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化

年初预算为15.52万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出——广播电视——行政运行

年初预算为6.9万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

7、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行

年初预算为15.45万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

8、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，与预算持平。

10、卫生健康支出——计划生育事务——计划生育事务

年初预算为41.05万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

11、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗

年初预算为24.44万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行

年初预算为6.92万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

14、农林水支出——农业——行政运行

年初预算为57.13万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

13、农林水支出——林业和草原——行政运行

年初预算为30.11万元，支出决算为33.34元，完成年初预算的110.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

14、农林水支出——水利——行政运行

年初预算为6.76万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

15、农林水支出——扶贫——农村基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为248.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增扶贫项目支出，未编入当年部门预算，但该项支出体现在乡镇一级决算中。

17、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0万元，支出决算为184.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算由县级统一编制预算，未编入当年部门预算，但该项支出体现在乡镇一级决算中。

16、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金

年初预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的100%。

17、灾害防治及应急管理支出——应急管理事物——其他应急管理事物

年初预算为27.74万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1107.32万元，其中：人员经费899.35万元，占基本支出的81.22%,主要包括基本工资182.52万元，津贴补贴190.54万元，奖金73.7万元，绩效工资55.62万元，机关事业单位基本养老保险费44.42万元，职工基本医疗保险缴费24.56万元，其他社会保障缴费12.87万元，伙食补助费8.44万元，住房公积金33.17万元，职业年金缴费0.2万元，其他工资福利支出31.35万元、生活补助242.16万元；公用经费207.97万元，占基本支出的18.78%，主要包括办公费56.18万元，印刷费2.75万元，电费6.12万元，邮电费0.74万元，取暖费0.5万元，维修（护）费49.76万元，租赁费0.26万元，培训费0.18万元，公务接待费3.03万元，专用材料费1万元，劳务费0.24万元，委托业务费0.08万元，工会经费11.76万元，公务用车运行维护费0.93万元，其他交通费用38.53万元，其他商品和服务支出33.48万元、办公设备购置2.43万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为3.96万元，完成预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分公车运行维护费未能在当年支付，加之我部门严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务接待费支出预算为2.45万元，支出决算为3.03万元，完成预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是我乡为近郊乡，日常工作检查较多，招待开支增加。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为0.93万元，完成预算的40.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分公车运行维护费未能在当年支付，与上年相比减少2.39万元，减少71.99%,减少的主要原因是资金紧张，部分公车运行维护费未能在当年支付，决算中没有该数据体现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.03万元，占76.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占23.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来访团组117个、来宾678人次，主要是县部门下来检查及工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.93万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出207.97万元，比年初预算数75.5万元增加132.47万元，增长175.46%。主要原因是年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于职工参加县市组织的培训，人数3人，内容为民政救助培训及水管员相关内容培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6万元，占项目预算总额的0.83%，项目绩效目标为保障安全生产工作，项目内容是保障乡镇农村道路交通安全。从评价情况看，本部门扎实推进了安全生产工作，完成率100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本乡改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责乡村建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（二）机构编制人员情况

麻阳苗族自治县兰村人民政府属全额拨款（行政）单位。下设党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督管理中心。

截至2020年12月31日，我单位在编人数42人，实有人数44人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入1341.21元，其中年初预算安排604.39万元，年度追加调整736.82万元，上年结转收入138.38万元。实际总支出1479.58万元，其中基本支出1107.32万元，占全年总支出的74.84%；项目支出254.06万元，占全年总支出的17.17%。年度结转结余   118.21万元，占总收入的7.99%。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出1107.32万元，其中：人员经费899.35万元，占基本支出的81.22%；日常公用经费207.97万元，占基本支出的18.78%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费899.35万元，主要包括基本工资182.52万元，津贴补贴190.54万元，奖金73.7万元，绩效工资55.62万元，机关事业单位基本养老保险费44.42万元，职工基本医疗保险缴费24.56万元，其他社会保障缴费12.87万元，伙食补助费8.44万元，住房公积金33.17万元，职业年金缴费0.2万元，其他工资福利支出31.35万元、生活补助242.16万元。

公用经费207.97万元，主要包括办公费56.18万元，印刷费2.75万元，电费6.12万元，邮电费0.74万元，取暖费0.5万元，维修（护）费49.76万元，租赁费0.26万元，培训费0.18万元，公务接待费3.03万元，专用材料费1万元，劳务费0.24万元，委托业务费0.08万元，工会经费11.76万元，公务用车运行维护费0.93万元，其他交通费用38.53万元，其他商品和服务支出33.48万元、办公设备购置2.43万元。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出6万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算4.75万元，其中公务接待费2.45万元，公务用车运行费2.3万元。实际“三公”经费支出3.96万元，占年初预算的83.37%，其中公务接待费3.03万元，占年初预算的63.79%，公务用车运行费0.93万元，占年初预算的36.21%。“三公”经费结余0.79万元，结余率16.63%。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为4.75万元，2019年度“三公经费”预算为6.85万元。“三公经费”支出预算比上年减少2.1万元，变动率30.66%。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算719.82万元，实际支出1361.38万元，预算执行率189.13%。其中，预算安排公用经费75.5万元，公用经费实际支出207.97万元，控制率275.46%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数4.75万元，实际支出3.96万元，控制率83.37%。其中：公务用车运行费预算数2.3万元，实际支出0.93万元；公务接待费预算数2.45万元，实际支出3.03万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标118.21万元，2020年无此项预算。2020年初预算719.82万元，年中追加621.39万元，预算控制率186.33%，控制率较好。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

2020年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出1361.38万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

五、存在的问题

1.预算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。   

 六、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。