麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2018年部门决算
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府2018年部门决算
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目 录
第一部分 兰村乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 兰村乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 兰村乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 兰村乡人民政府概况
一、部门职责
1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
麻阳苗族自治县兰村乡人民政府（部门）设行政单位1个；事业单位9个，其中：参公事业单位1个。
第二部分 兰村乡人民政府2018年度部门决算表
第三部分 兰村乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1317.88万元。比上年增长60.4%。总支出1231.92万元，比上年增长55.09%。变动的主要原因是财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1317.88万元，其中财政拨款收入1317.88万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1231.92万元中，基本支出862.82万元，占本年支出的70.04%；项目支出369.1万元，占本年支出的29.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1317.88万元，比上年增长60.4%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1231.92万元，比上年增长55.09%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。变动的主要原因是财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1231.92万元，占本年支出100%，比上年增长55.09%。增长的主要原因是财政拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出775.49万元,占本年支出的62.95%；文化体育与传媒支出20.1万元,占本年支出的1.63%;社会保障和就业支出为69.18万元，占本年支出的5.62%;医疗卫生和计划生育支67.08万元，占本年支出的5.45%;节能环保支出10万元, 占本年支出的0.81%;城乡社区支出2.04万元，占本年支出的0.17%；农林水支出235.29万元, 占本年支出的19.1%;资源勘探信息等支出26.57万元, 占本年支出的2.16%;住房保障支出26.17万元，占本年支出的2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出775.49万元，比年初预算276.24万元增长了180.73%，增长原因是财政拨款收入增加；文化体育与社会传媒支出20.1万元，比年初预算14.21万元增加41.45%；社会保障与就业支出69.18万元，比年初预算69.06万元增加0.17%；医疗卫生与计划生育支出67.08万元，比年初预算57.42万元增长16.82%，增长原因是财政拨款收入人员经费的增加；节能环保支出10万元，同年初预算一致；城乡社区支出2.04万元，比年初预算0.71万元增长187.32%，增长原因是财政拨款收入人员经费的增加；农林水支出235.29万元，比年初预算76.71万元增长206.73%，增长原因是财政拨款收入增加；资源勘探信息等支出26.57万元，比年初预算6万元增长342.83%，增长原因是财政拨款收入人员经费的增加；住房保障支出26.17万元，同年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出862.82万元，占本年支出的70.04%。基本支出中人员经费615.99万元，占基本支出的71.39%，日常公用经费246.83万元，占基本支出的28.61%。人员经费包含工资福利支出529.98万元，对个人和家庭的补助86.01万元。公用经费包含商品和服务支出238.79万元、资本性支出8.04万元。其中工资福利支出包含基本工资148.23万元，津贴补贴144.39万元，奖金73.75万元，机关事业单位基本养老保险费54.38万元，职工基本医疗保险缴费21.6万元，其他社会保障缴费7.22万元，伙食补助费4万元，住房公积金26.17万元，其他工资福利支出50.24万元；对个人和家庭的补助包含生活补助79.73万元，救济费5万元，对其他个人和家庭的补助支出0.48万元；商品和服务支出包含办公费118.95万元，印刷费6.82万元，电费6.85万元，邮电费0.76万元，取暖费0.85万元，差旅费1.34万元，维修费5.82万元，租赁费0.32万元，会议费1.93万元，培训费2.87万元，公务接待费4.69万元，专用材料费0.61万元，劳务费0.84万元，工会经费1.91万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他交通费用19.42万元，税金及附加费用0.41万元，其他商品和服务支出57.78万元；资本性支出为办公设备购置8.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出11.31万元，比年初预算12万元减少5.75%，比2017年决算6.96万元增加了62.5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出6.62万元，比年初预算7万元减少5.43%，比2017年决算3.35万元增长了97.61%，公务接待费支出4.69万元，比年初预算5万元减少6.2%，比2017年决算3.61万元增加了29.92%。公车运行维护费增加的主要原因是政府扶贫等各项检查用车次数增加，加之公车老化，维修更换部件情况增多，招待费增加的主要原因是近郊乡，日常工作检查较多，招待开支增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，运行费6.62万元，年末车辆保有量1台，公务接待费4.69万元，共接待166批次997人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我乡按照单位财务管理制度实施各项支出，并分季度与年初预算进行比对，编制预算执行分析表，在存在偏差的支出类目上进行了分析，同时对财务人员的预算控制和绩效管理意识进行培训加强，以便提升下一年度预算编制及实施的准确度。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。兰村乡2018年度机关运行经费支出246.83万元，比2017年247.37万元减少了0.54万元，减少0.22%。
（二）政府采购支出情况。兰村乡2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，兰村乡共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。