第一部分 黄桑乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

黄桑乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）第一部分

黄桑乡人民政府概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府设行政单位6个,事业单位4个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府本级。

第二部分  决算公开表格

注：公开表附表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2676.34万元。与上年相比，增加465.2万元。增长21.04%，主要是因为本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1338.17万元，其中：财政拨款收入1338.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1338.17万元，其中：基本支出1035.74万元，占77.4%；项目支出302.43万元，占22.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2676.34万元，与上年相比，增加465.2万元，增长21.04%，主要是因为本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1338.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，与上年相比，增加232.6万元，增长21.04%，主要是因为本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1338.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1338.17万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为609.9万元，支出决算数为1338.17万元，完成年初预算的219.41%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为470.96万元，支出决算为503.64万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.08万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.63万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.7万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的100%。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为42.07万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的92.23%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为42.07万元，支出决算为3万元，完成年初预算的92.23%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

28、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.68万元，决算小于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.84万元，其中：

人员经费831.71万元，占基本支出的80.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费201.13万元，占基本支出的19.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.15万元，增长19.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.9万元，完成预算的58%；与上年相比减少0.45万元，降低13.43%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.9万元，

主要是公车加油维修支出，完成预算的58%；与上年相比减少0.45万元，降低13.43%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度部分公务用车加油与维修费未在本年度报账支付。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的93.75%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是2024年度部分公务接待费未在本年度报账支付。2024年度共接待来访团组373个、来宾1872人次（精确到个位数），主要是各项工作检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.73万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位向上级各部门争取资金未预算在内。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出231.6万元，上年决算数增加10万元，增长4.51%。主要原因是：年初预算数据为公用经费，本单位向上级各部门争取资金未预算在内。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.48万元，用于召开黄桑乡人民代表大会会议，人数48人，内容为黄桑乡人大代表会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门无纳入2024年度部门预算范围的政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是进一步完善了制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。二是实行了厉行节约的常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求完成了部门预决算工作。2024年，我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年预算总收入1338.17万元，其中年初预算安排609.9 万元，上年结转收入0万元。实际总支出1338.17万元，其中基本支出1035.74万元，占年初预算基本支出的169.95%，占全年总支出的77.4%:项目支出302.43万元，占年初预算项目支出的7550%，占全年总支出的22.6%;年度结余0万元，占总收入的0%。

对照麻财库〔2025〕4号文件规定的考核指标，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0万元，评价结果显示，项目绩效评价结果为良好，达到了预期绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

下一步改进措施：一是加强监管。做到监管机制环环相扣，不出现断层，打好财政总预算的基础，以保障单位行政正常开展业务活动。二是在编制预算中，遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件