麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府2022年度部门决算公开
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府设行政单位6个，事业单位4个。分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府本级。
第二部分 部门决算公开表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计1119.15万元。与上年相比，减少401.45万元，降幅26.40%，减少的主要原因：上年收入包含年初结转和结余资金208.64万元。
本单位2022年度支出总计1119.15万元。与上年相比，减少401.45万元，降幅26.40%，减少的主要原因：本年度项目支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1119.15万元，其中：财政拨款收入1119.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1119.15万元，其中：基本支出961.47万元，占85.91%；项目支出157.68万元，占14.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入总计1119.15万元。与上年相比，减少401.45万元，降幅26.40%，减少的主要原因：上年收入包含年初结转和结余资金208.64万元。
本单位2022年度财政拨款支出合计1119.15万元。与上年相比，减少192.81万元，降幅14.70%，减少的主要原因：本年度项目支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1119.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少192.81万元，降幅14.70%，主要是因为2022年度项目支出大幅减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1119.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.42万元，占61.51%；社会保障和就业（类）支出33.72万元，占3.01%；卫生健康（类）支出24.58万元，占2.20%；节能环保（类）支出56.60万元，占5.06%；农林水（类）支出279.57万元，占24.98%；住房保障（类）支出36.26万元，占3.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为536.85万元，支出决算数为1119.15万元，完成年初预算的208.47%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为428.18万元，支出决算为637.81万元，完成年初预算的148.96%，决算数大于年初算数的主要原因是该支出包含追加下达的财政拨款。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.94万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.53万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的83.19%，决算数小于年初算数的主要原因是人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.23万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的22.71%，决算数小于年初算数的主要原因是本单位正常压减经费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.15万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初算数的主要原因是人员减少。
10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.92万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.77万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.79万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为222.01万元，决算数大于年初算数的主要原因是该支出使用的是追加下达的财政拨款，非年初预算指标。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.76万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初算数的主要原因是人员工资基数普调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出961.47万元，其中：
人员经费734.45万元，占基本支出的76.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费227.02万元，占基本支出的23.61%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，主要原因是我单位没有出国出境工作安排，与上年相比无变化，无变化的主要原因是去年及今年我单位均无出国出境工作安排。
2、公务接待费支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是公务接待费支出得到有效控制，与上年相比减少0.01万元，减少0.22%，减少的主要原因是正常压减三公经费。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本年度公务用车运行维护费严格执行预算标准，与上年相比无变化，无变化的主要原因是公务用车运行维护费支出得到有效控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.63万元，占53.90%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.96万元，占46.10%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.63万元，全年共接待来访团组166个、来宾747人次，主要是各项检查、调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.96万元，主要是加油和车辆维修支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出227.02万元，比上年决算数增加50.62万元，增长28.70%。主要原因是：商品和服务支出的必要开支，年初预算数据为公用经费，本单位向上级各部门争取资金未预算在内。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2万元，用于召开黄桑乡第八届人大代表会议，人数44人，内容为年度人大代表会议；
开支培训费0.09万元，用于参与中青班、事业单位人员非学历教育培训，人数19人，内容为中青班培训和事业单位人员非学历教育；
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。一是进一步完善了制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。二是实行了厉行节约的常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求完成了部门预决算工作。
根据预算绩效管理要求，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
下一步改进措施：一是加强监管。做到监管机制环环相扣，不出现断层，打好财政总预算的基础，以保障单位行政正常开展业务活动。二是在编制预算中，遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。