麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府2021年度
部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
第一部分  麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
  3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
  4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
  5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
  6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府设行政单位6个,事业单位4个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府单位本级。
 
第二部分 部分决算公开表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计1520.6万元（含年初结转和结余资金208.64万元），与上年相比，增加194.35万元，增幅14.65%。增长的主要原因：年初预算调整，指标追加。
2021年度支出总计1520.6万元（含年末结转和结余资金208.64万元），与上年相比，增加194.35万元，增幅14.65%，增加主要原因：乡村振兴建设项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计1311.96万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1311.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计1311.96万元，其中：基本支出913.82万元，占69.7%；项目支出398.14万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计1311.96万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加241.29万元，增幅22.54%，增长的主要原因：年初预算调整，指标追加。
2021年度财政拨款支出合计1311.96万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加194.36万元，增幅17.39%，增加主要原因：乡村振兴建设项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1311.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加194.36万元，增加17.39%，主要是因为人员增加，追加人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财一般公共预算政拨款支出1311.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出444.42万元，占33.87%；文化旅游体育与传媒支出16.71万元，占1.27%；社会保障和就业支出54.79万元，占4.19%；卫生健康支出60.52万元，占4.61%；农林水支出688.51万元，占52.48%；住房保障支出33.11万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出13.9万元，占1.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为530.05万元，支出决算数为1311.96万元，完成年初预算的247.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为230.28万元，支出决算为411.31万元，完成年初预算的178.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资普调。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为19.85万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位正常压减经费。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为11.27万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位正常压减经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为9.81万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位正常压减经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为7.5万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的普调。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为17.46万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.93万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为40.49万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数金额一致。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为48.59万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为18.61万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为11.11万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为390.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增加扶贫项目支出未编入当年部门预算。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为226.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算已在县级大财政中统一编制，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数金额一致。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为14.64万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数主要原因是本单位正常压减经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出913.82万元，其中：人员经费737.41万元，占基本支出的80.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费176.4万元，占基本支出的19.30%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.6万元，完成预算的95.56%，其中：
因公出国（境）支出预算0万元，支出决算0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.64万元，完成预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位正常压减经费，与上年相比减少0.88万元，减少15.9%,减少的主要原因是上年度支付了2020年未支付的部分公务接待费。
公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是本单位正常压减经费，与上年相比减少0.54万元，减少12%,减少的主要原因是上年度公务用车维修保养费支出较多，本年度公务用车维修保养需求较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.64万元，占53.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算3.96万元，占46.05%。其中：
1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.64万元，全年共接待来访团组129个、来宾406人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算为3.96万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车维护费3.96万元，主要是加油和保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出176.4万元，比年初预算数增加100.14万元，增长131%。主要原因是：商品和服务支出的必要开支，年初预算数据为公用经费，人民政府向上级各部门争取资金未预算在内。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.04万元，用于召开党代表大会、人民代表大会及政府工作会议，人数669人次，内容为党工作、人大工作、政府扶贫工作、扫黑除恶工作；开支培训费0.31万元，用于参与省、市、县培训，人数6人，内容为全市乡镇应急管理人员业务培训、全省“首厕过关制”培训、干部培训班；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金7.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度政府性基金预算项目支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021 年度国有资本经营预算项目支出0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“财政事务专项支出”“安全生产专项经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.5 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88 分。
本单位2021年总收入1520.6万元，其中年初预算安排530.05万元，年中追加预算781.91万元，上年结转收入208.64万元。实际总支出1311.96万元，其中基本支出913.82万元，占全年总支出的69.7%；项目支出398.14万元，占全年总支出的30.4%；2021年末结余208.64万元。
项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。二是实行了厉行节约的常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求完成了部门预决算工作。2021年，我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。
发现的主要问题及原因：从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
下一步改进措施：一是加强监管。做到监管机制环环相扣，不出现断层，打好财政总预算的基础，以保障单位行政正常开展业务活动。二是在编制预算中，遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金7.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。评价结果显示，项目绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
第五部分   附件
麻阳苗族自治县黄桑乡政府2021年度绩效自评报告
 
 一、机构编制人员情况
2021年麻阳苗族自治县黄桑乡设行政单位6个,事业单位4个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心。共有行政编制18个，事业编制25个，实有行政编制17人，实有事业编制22人，离退休人员11人。
    二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
    6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
三、部门整体支出管理及使用情况
本单位2021年总收入1520.6万元，其中年初预算安排530.05万元，年中追加预算781.91万元，上年结转收入208.64万元。实际总支出1311.96万元，其中基本支出913.82万元，占全年总支出的69.7%；项目支出398.14万元，占全年总支出的30.4%；2021年末结余208.64万元。
1、基本支出
基本支出系保障我乡镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出913.82万元。基本支出的人员经费737.41万元，占基本支出的80.7%，日常公用经费176.4万元，占基本支出的19.3%。
2、“三公”经费情况
“三公”经费年初预算9万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行费4万元。实际“三公”经费支出8.6万元，占年初预算的95.6%，其中公务接待费4.64万元，占年初预算的51.6%，公务用车运行费3.96万元，占年初预算的44%。
四、部门整体支出绩效指标评价情况
对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
 
（一）预算配置方面
三公经费本年预算数9万元，上年预算数4.9万元， “三公经费”预算变动率为183.7%，原因是以前年度的部分“三公”经费当年未支付，于本年支付。
（二）预算管理方面
2021年我乡主要从以下几个方面加强预算管理：
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）职责履行和履职效益方面
2021年，我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。
（五） 存在的主要问题
从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
（六）改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）加快预算执行
加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。
（二）加强预算控制
减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。